大竹县城乡建设规划勘测设计室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县城乡建设规划勘测设计室严格按照规范要求和全面质量管理体系的具体要求，开展城市及村镇分区规划设计、小区详细规划和专项规划设计，参与城市规划区重点建设项目的选址、定点、放线，组织市政道路规划勘测设计和新农村规划建设
等工作。
（二）2019年重点工作
根据县委、县政府关于加快大竹城乡建设经济发展精神，按照安排，我室2019年主要规划勘测设计工作：东湖湿地公园三期、白塔公园二期建设规划测绘设计；污水干管管网建设测绘及土石方测算；文体艺术中心建设及人行辅道铺装测绘；政府服务中心建设及人行辅道铺装测绘；国道外迁项目（二期）五一桥至东柳测绘服务；达渝高速路北出口及汽车南站建设项目测绘；工业园区招商引资项目、国土局拍卖地块规划勘测、房征局建设项目规划勘测、政府非经营项目代建管理中心重点项目测绘；护城河指挥部东流河改造项目测绘及市政道路建设测绘等工作。
二、部门预算单位构成
大竹县城乡建设规划勘测设计室属于财政全额拨款的事业单位（公益性一类事业单位）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县城乡建设规划勘测设计室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2019年收支总预算293.0273万元。
（一）收入预算情况
大竹县城乡建设规划勘测设计室2019年收入预算293.0273万元，其中：一般公共预算拨款收入293.0273万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县城乡建设规划勘测设计室2019年支出预算293.0273万元。其中：城乡社区支出240.0278万元,占81.91%；社会保障和就业支出28.7868万元，占9.83 %；住房保障支出15.4721万元，占5.28%；卫生健康支出8.7406万元，占2.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县城乡建设规划勘测设计室2019年财政拨款收支总预算293.0273万元，比2018年财政拨款收支总预算增加35.9124万元，主要原因是2019年增加了一般公共预算拨款收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入293.0273元；支出包括：城乡社区支出240.0278万元、社会保障和就业支出28.7868万元、住房保障支出15.4721万元，卫生健康支出8.7406万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县城乡建设规划勘测设计室2019年一般公共预算当年拨款293.0273万元，比2018年预算数增加45.9124 万元。主要包括：包括医疗保险单位统筹部分、专用设备购置（测绘GPS仪器）及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、城乡社区规划与管理175.0278万元，占59.73%；
2、其他城乡社区支出65.00万元，占22.18%；
3、事业单位离退休3.00万元，占1.03%；
4、机关事业单位基本养老保险支出25.7868万元，占8.8%；
5、事业单位医疗8.7406万元，占2.98%；
6、住房公积金15.4721万元，占5.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2019年预算数为175.0278万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。
2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2019年预算数为65.00万元，主要用于：单位进行重点建设项目规划勘测的专用材料费及专用设备购置支出等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为25.7868万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为8.7406万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为15.4721万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出228.0273万元，其中： 人员经费200.9395万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费27.0878万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县城乡建设规划勘测设计室2019年“三公”经费财政拨款预算数3.80万元，其中：公务接待费0.80万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年我室未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算增加33.33%%。
2019年公务接待费公务接待费比2018年预算增加0.20万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级对城市规划、管理检查，检查指导业务，专题调研，交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我室现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费 3.00万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务车主要保障城乡规划、勘测、设计、管理等工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县城乡建设规划勘测设计室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县城乡建设规划勘测设计室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)事业运行经费
2019年，大竹县城乡建设规划勘测设计室的事业运行经费财政拨款预算为27.0878万元，比2018年预算增加5.6077万元，增长26.11%。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县城乡建设规划勘测设计室安排政府采购预算25.00万元，主要用于采购测绘专用设备（GPS仪器）一套。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县城乡建设规划勘测设计室无单位价值200.00万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大竹县城乡建设规划勘测设计室项目资金25.00万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出
5、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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