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      大竹县人民政府教育督导室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）职能简介 

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育科技行政部门的指示，坚持以财经法律、法规为准绳，认真贯彻落实各项财经制度，紧扣全年工作目标和要求，圆满完成年度目标任务。进一步健全和完善了教育督导制度，认真履行督政、督学、监测三位一体的教育督导评估职能;规范教育督导责任区管理,充分发挥责任督学监督、指导、协调、服务的作用；开展素质教育专项督导评估，推动学校大力实施素质教育；承办教科局交办的其它工作任务。

（二）2019年重点工作

根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，大竹县人民政府教育督导室坚持科学发展，加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府的工作安排，切实履行督政、督学、质量监测三大职责，促进全县教育健康发展。

二、部门预算单位构成

大竹县人民政府教育督导室属事业单位。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县人民政府教育督导室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2019年收支总预算160.8423万元

（一）收入预算情况
　　大竹县人民政府教育督导室2019年收入预算160.8423万元，其中：一般公共预算拨款收入160.8423万元，占100%。
　 （二）支出预算情况
　　大竹县人民政府教育督导室2019年支出预算160.8423万元。其中：一般教育支出136.8028万元,占85.05%；社会保障和就业支出16.6121万元，占10.33 %；住房保障支出7.4274万元，占4.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县人民政府教育督导室2019年财政拨款收支总预算160.8423万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县人民政府教育督导室2019年一般公共预算当年拨款160.8423万元。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  1、其他教育管理事务支出132.7968万元，82.56%

      2、其他普通教育支出60元；

      3、事业单位离退休4万元，占2.49%；

      4、机关事业单位基本养老保险支出12.3790万元，占7.70%；

      5、事业单位医疗支出4.2331万元，占2.63%。

 6、住房公积金7.4274万元，占4.62%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2019年预算数为132.7968万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、会议费等日常公用经费。
  2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）:2019年预算数为60元，主要用于：事业单位人员奖励金独生子女费。

  3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2019年预算数为4万元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
  4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为12.3790万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为4.2331万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的医疗保险费支出。
    6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为7.4274万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出110.8423万元，其中：　　人员经费98.9403万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费11.9020万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县人民政府教育督导室2019年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：公务接待费1.6万元。

（一）2019年未安排因公出国（境）人员。

（二）2019年公务接待费预算数为1.6万元。

2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项工作检查、检查指导业务、交叉检查等。

（三）2019年未安排公务用车购置费及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县人民政府教育督导室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县人民政府教育督导室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费
2019年，大竹县人民政府教育督导室单位运行经费财政拨款预算为110.8423万元。

（二）政府采购情况
大竹县人民政府教育督导室于2019年1月1日从教科局分出成独立核算单位，故2018年无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
大竹县人民政府教育督导室于2019年1月1日从教科局分出成独立核算单位，故2018年无国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年人民政府教育督导室项目资金50万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.教育支出：反映政府教育事务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标

教育督导室2019年部门预算公开表