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  大竹县莲印乡人民政府

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

大竹县莲印乡人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。负责管理本乡的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责财政宣传和财政信息管理系统工作以及政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作
  一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。二是扎实开展环保治理工作,切实抓好“五治”工程，不断创新工作方式，对重点区域重点督促。三是加大对辖区旅游景点净土寺及学校周边环境的整治力度。四是配合搞好净土寺创国家AAAA级旅游景区工作，抓好主动配套和服务主城区发展，积极发展近郊旅游。继续加大“两违”整治工作的开展，实施群众举报奖励及乡村各级干部失职惩处制度，杜绝违建、乱建。五是大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，继续推进涉农资金整合试点，推进“四项基金”有效运行，拓宽贫困人口增收渠道。六是促进民生社会事业发展。持续加大民生投入，支持教育、养老、医疗卫生等社会事业发展。七是推进绿色发展。加大污染防治支持力度，支持加强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济。八是强化财政管理监督。加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。九是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
二、部门预算单位构成
大竹县莲印乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，事业单位2个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县莲印乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。莲印乡人民政府2019年收支总预算803.5795万元。
（一）收入预算情况
　　大竹县莲印乡人民政府2019年收入预算803.5795万元，其中：一般公共预算拨款收入803.5795万元，占100%。
（二）支出预算情况
　　大竹县莲印乡人民政府2019年支出预算803.5795万元。其中：收入是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出309.1121万元,占38.47%；文化旅游体育与传媒支出6.078万元,占0.77%；社会保障和就业支出99.369万元,占12.37%；卫生健康支出41.0415万元,占5.10%；节能环保支出35.55万元，占4.42%；城乡社区支出38.618万元,占4.80%；农林水支出243.8205万元，占30.35%；交通运输支出2.72万元，占0.33%；住房保障支出27.2704万元，占3.39%。
四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县莲印乡人民政府2019年财政拨款收支总预算803.5795万元，比2018年财政拨款收支总预算额695.28万元增加了108.2995万元，主要原因是2019年增加了医疗保险单位统筹部分、工资调整增加的经费等。

收入包括：一般公共预算拨款收入803.5795万元；支出包括：一般公共服务支出309.1121万元；文化旅游体育与传媒支出6.078万元，社会保障和就业支出99.369万元，卫生健康支出41.0415万元，节能环保支出35.55万元，城乡社区支出38.618万元,农林水支出243.8205万元，，交通运输支出2.72万元，，住房保障支出27.2704万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县莲印乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款803.5795万元，比2018年预算数增加108.2995万元。主要是2019年增加了医疗保险单位统筹部分、工资调整增加的经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出309.1121万元，

 2．文化旅游体育与传媒支出6.078万元，

 3．社会保障和就业支出99.369万元，

 4．卫生健康支出41.0415万元，

 5．节能环保支出35.55万元，

 6．城乡社区支出38.618万元，

7．农林水支出243.8205万元，

8．交通运输支出2.72万元，

9．住房保障支出27.2704万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大监督事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：人大部门的公用经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为271.1963万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为2.14万元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出（第四次经济普查）。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为20.4582万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年预算数为2.8万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：纪检监察工作人员正常运转的基本支出经费。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2019年预算数为7.5176万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2019年预算数为6.078万元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为45.4506万元，主要用于：机关事业单位职工基本养老保险单位部分缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他民政管理事务支出（项）：2019年预算数为6.18万元，主要用于：莲印乡敬老院管理人员补助。

11．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2019年预算数为12.2184万元，主要用于：公益性岗位人员的基本补助等人员经费。

12.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2019年预算数为34.68万元，主要用于：莲印乡五保户的生活补助。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0.84万元，主要用于：低保协议员公用经费。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年预算数为19.4595万元，主要用于：计划生育机构人员工资及日常运转支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为9.5148万元，主要用于：公务员医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为5.5307万元，主要用于：事业单位人员医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为6.5365万元，主要用于：公务员补助医疗缴费支出。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（项）:2019年预算数为10万元，主要用于：水环境生态补偿及河长制专项经费。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:2019年预算数为25.55万元，主要用于：其他污染治理经费。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年预算数为8.00万元，主要用于：居委会基本公共服务费及办公费等。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年预算数为30.6180万元，主要用于：居委会人员补助。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为86.2929万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

23、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2019年预算数为0.3万元，主要用于：动物防疫人员经费。

24.农林水支出（类）林业（款）其他水利支出（项）:2019年预算数为3.24万元，主要用于：龙潭水库渡船人员经费（工资）。

25.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为13.5万元，主要用于：2019年精准扶贫相关工作的办公经费。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为17.4012万元，主要用于：2019年精准扶贫相关工作的公用经费。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为111.0864万元，主要用于：村干部及村民小组长补助、村民委员会公用经费。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2019年预算数为12.00万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。

29.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）:2019年预算数为2.00万元，主要用于：龙潭水库船员工资、船只的安全、维修、维护及管理经费等支出。

30.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2018年预算数为0.72万元，主要用于：客车、客渡船签单员补助。
31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为27.2704万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出584.2203万元，其中：人员经费492.442万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、村社干部工资、遗属补助、五保户生活补助及其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费91.7783万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费及其他商品和服务支出等。

一般公共预算项目支出219.3592万元，主要包括：基本公共服务经费、第四次经济普查经费、村级代理会计核算经费、妇联工作经费、 党员培训教育经费、 特困人员供养补助资金、城乡低保信息员补助资金、 社区服务群众专项经费、 环境保护专项经费（其中：水环境生态补偿经费10万元）、脱贫攻坚工作经费、第一书记工作经费和生活补助、非贫困村第一书记工作经费、 离任干部一次性退职费、农村运维资金、客车、客渡船签单员补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款预算数5.50万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费5.50万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2018年持平，金额为0万元。主要原因是根据相关规定我乡未安排因公出国（境）经费。
　　（二）公务接待费较2018年持平。2019年公务接待费主要用于脱贫攻坚、上级检查、督导等执行公务、环境保护检查指导等公务活动的工作餐费。
　　（三）单位无自有公务用车，尚不发生相关公车运行维护费。

八、      政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县莲印乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
2019年，大竹县莲印乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为91.7783万元，比2018年财政拨款收支总预算额90.39万元，增加了1.3883万元，增长1.54%。

（二）政府采购情况
2019年，大竹县莲印乡人民政府未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
　　截至2018年底，大竹县莲印乡人民政府各预算单位共有159.066万元固定资产，其中：办公用房1557平方米，价值84.9184万元；通用设备及家具、用具、装具及动植物等，价值74.0676万元。
（四）绩效目标设置情况
　 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大竹县莲印乡人民政府项目资金30万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2010106人大监督是指人大部门的基本支出。

2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010507专项普查活动反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展的一项专项普查活动支出。

2010650事业运行（财政）是财政工作人员正常运转的基本支出。

2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2070101群众文化是反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

5.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。

2089901其他社会保障和就业支出反映的其他社会保障和就业相关公用经费。

6.卫生健康支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

2101101是反映行政单位医疗支出。

2101102是反映事业单位医疗支出。

2101103是反映公务员医疗补助支出。

7.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出是反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

8.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

2130101事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130707农村综合改革示范点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

9.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

2140106反映公路养护方面的支出。

2140110反映公路和运输安全方面的支出。

2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标

莲印乡2019年部门预算公开表