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  　大竹县公路路政管理大队

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
(一）路政大队职能简介
路政大队管理全县公路500多公里，负责保护辖区内的公路路产，维护公路路权。组织实施路政巡查，依法查处各类违反路政管理法律、法规、规章违法行为,管理辖区内的超限治理工作。

（二）路政大队2019年重点工作

一、强化执法队伍教育管理，继续深化“两学一做”学习教育，认真学习贯彻党的十九大精神，强化行风廉政教育，抓好对全体干部职工的教育培训工作，提高全体干部职工的廉政执法意识，规范执法行为，严守廉洁底线。

二是强化路域环境整治。建立日常巡查和重点巡查工作制度，保证路政巡查密度，充分发挥好路政管理职能职责，做好违章当场制止和前置管理。特别是加强公路路政管理许可审批后的督查工作，绝不允许未批先建等现象发生。  

三、强化路政工作人员纪律观、责任心地培训。从严从重抓好全体路政人员的纪律观学习，增强工作责任意识，强化责任追究力度。

二、部门预算单位构成
  我单位属大竹县交通运输局主管的全额拨款的参照公务员管理的事业单位，财政一级预算单位。

  三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，路政大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、住房保障支出。2019年收支总预算434.32万元。
　　（一）收入预算情况
　　路政大队2019年收入预算434.32万元，其中：一般公共预算拨款收入434.32万元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　路政大队2019年支出预算434.32万元。其中：归口管理的行政单位离退休1.2万元,占0.28%；交通运输支出388.71万元，占89.49%；机关事业单位养老保险缴费支出21.35万元，占4.92%；机关单位医疗支出6.94万元，占1.60 %；公务员医疗补助支出3.31万元，占0.76%；住房公积金支出12.81万元，占2.95%。
四、财政拨款收支预算情况说明

路政大队2019年财政拨款收支总预算434.32万元，比2018年财政拨款收支总预算增加52.79万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入52.79万元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入434.32万元，支出包括：归口管理的行政单位离退休1.2万元,交通运输支出388.71万元；机关事业单位养老保险缴费支出21.35万元；机关单位医疗支出6.94万元；公务员医疗补助支出3.31万元；住房公积金支出12.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　路政大队2019年一般公共预算当年拨款434.32万元，比2018年预算数增加52.79万元。主要是预算2019年调资及超限治理工作经费。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 1、归口管理的行政单位离退休1.2万元,占0.28%；

2、交通运输支出388.71万元，占89.49%；

3、机关事业单位养老保险缴费支出21.35万元，占4.92%；

4、机关单位医疗支出6.94万元，占1.60 %；

5、公务员医疗补助支出3.31万元，占0.76%；

6、住房公积金支出12.81万元，占2.95%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2019年预算数为388.71万元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为12.81万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2019年预算数为21.35万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为1.2万元，主要用于保障局机关退休人员经费及目标奖支出

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为10.25万元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的行政单位基本医疗保险费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出434.32万元，其中：人员经费258.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费35.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

一般公共预算项目支出141.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　路政大队2018年“三公”经费财政拨款预算数3.30万元，其中：公务接待费3.30万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年持平。

2019年我单位未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2018年预算减少2.20万元。

2019年公务接待费主要用于上级检查指导工作及参观学习交流等公务活动的工作餐费。

（三）公务用车运行维护费2019年未安排预算
2019年未安排公务用车购置费。
2019年没有安排公务用车运行维护费，1辆用于超限治理用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面无经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
　　路政大队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县公路路政管理大队2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
2019年，路政大队的机关运行经费财政拨款预算为434.32万元，比2018年预算增加52.79万元，增长13.8%。
（二）政府采购情况
2019年，路政大队安排政府采购预算26万元，主要用于黄家丝茅坝超限检测站防洪减灾升级改造。
（三）国有资产占有情况
截至2018年底，路政大队各预算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年路政大队项目资金141万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.交通运输支出：超限检测工作经费、路巡路查工作经费、打非专项整治、科技治超站设备维修。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标

大竹县公路路政大队2019年部门预算公开表