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      大竹县人力资源和社会保障局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）职能简介 

大竹县人力资源和社会保障局主要承担贯彻落实人力资源和社会保障法律法规和规章制度、促进城乡就业、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、会同有关部门做好全县行政机关公务员和事业单位人员的管理、加强各类专业技术人员的职称评聘管理、完善工资收入分配制度、劳动保障监察执法、劳动人事争议调解仲裁和全县劳务开发与输出等职能,是县委、县政府的重要组成部门。 

（二）2019年重点工作

根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，大竹县人力资源和社会保障局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，围绕全县人社工作思路，全面完成全民参保计划；促进就业取得新突破；社会保险取得新进展；人事人才取得新成效；劳动关系取得新局面；自身建设取得新高度。

二、部门预算单位构成

大竹县人力资源和社会保障局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位5个。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2018年收支总预算889.167万元。

（一）收入预算情况
　　大竹县人力资源和社会保障局2018年收入预算889.167万元，其中：一般公共预算拨款收入889.167万元，占100%。
　 （二）支出预算情况
　　大竹县人力资源和社会保障局2018年支出预算889.167万元。其中：一般公共服务支出789.005万元,占88.74%；社会保障和就业支出62.601万元，占7.04%；住房保障支出37.56万元，占4.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支总预算3605.093万元，比2018年财政拨款收支总预算增加2715.926万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入2715.926万元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入3605.093万元；支出包括：一般公共服务支出910.06万元、社会保障和就业支出2655.65万元、住房保障支出39.383万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款3605.093万元，比2018年预算数增加2715.926 万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整、新进人员增加的经费以及中央和省级提前下达就业创业补助资金等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
 1、行政运行（人力）394.544万元，占10.94%；

      2、一般行政管理事务175.502万元，占4.87%，

      3、军队转业干部安置150万元，占4.16%，

4、事业运行（人力）159.037，占4.41%，

5、劳动保险监察10万元，占0.28%，

      6、机关事业单位基本养老保险支出41.65万元，占1.16%；

      7、其他就业补助资金2604万元，占72.23%，

    8、行政单位医疗13.536万元，占0.38%；

      9、事业单位医疗8.139万元，占0.23%，

10、公务员医疗补助9.302万元，占0.25%，

11、住房公积金39.383万元，占1.09%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为394.544万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为175.502万元，主要用于：金保工程网络服务、劳动工资软件维护费、干部人事档案复核整理经费、人社、司法、卫生执法保安、保洁、消防经费、老干部慰问、公务员培训、纪委派驻机构工作经费等方面的支出。

3.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）:2019年预算数为150万元，主要用于：军队转业干部生活困难补助、慰问、体检费等方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为159.037万元，主要用于：参公管理事业单位及事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:2019年预算数为10万元，主要用于：全县劳动保障监察事务支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为41.65万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:2019年预算数为2604万元，主要用于：提前下达中央和省级就业创业补助支出。
    8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）：2019年预算数为13.536万元，主要用于局机关职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）：2019年预算数为8.139万元，主要用于参公管理事业单位职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）：2019年预算数为8.302万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为39.383万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出665.591万元，其中：人员经费560.769万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费104.822万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县人力资源和社会保障局2019年“三公”经费财政拨款预算数7.98万元，其中：公务接待费7.98万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

2019年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2018年预算下降0.25%。

2019年公务接待费公务接待费比2018年预算减少0.02万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县人力资源和社会保障局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县人力资源和社会保障局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
2019年，大竹县人力资源和社会保障局的机关运行经费财政拨款预算为104.822万元，比2018年预算增加2.763万元，增长2.7%。
（二）政府采购情况
2018年，大竹县人力资源和社会保障局安排政府采购预算5.297万元，主要用于采购驻局纪检组办公用计算机、打印机、办公桌椅、沙发等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县人力资源和社会保障局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年人力资源和社会保障局项目资金2939.50万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标

大竹县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开表