大竹县乌木镇人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）乌木镇人民政府职能简介
基本职能：乌木镇人民政府的主要职能基本职能是是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担加强社会管理、促进经济发展、搞好公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）乌木镇人民政府2019年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、妥善处理信访案件，保障信访办结率。
3、打好安全生产攻坚战。
4、全力保障经济社会发展。
5、稳妥推进乡村振兴工作。
二、部门预算单位构成
乌木镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，乌木镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。乌木镇人民政府2019年收支总预算936.70万元。
（一）收入预算情况
乌木镇人民政府2019年收入预算936.70万元，其中：一般公共预算拨款收入936.70万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0元。
（二）支出预算情况
乌木镇人民政府2019年支出预算936.70万元。其中：一般公共服务支出341.15万元,占36.42%；文化体育与传媒支出6.72万元，占0.72%；社会保障和就业支出202.85万元，占21.65%；卫生健康支出41.93万元，占4.47%；节能环保支出35.55万元，占3.80%；城乡社区支出8.00万元，占0.85%；农林水支出264.29万元，占28.22%；交通运输支出6.46万元，占0.69%；住房保障支出29.75万元，占3.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
乌木镇人民政府2019年财政拨款收支总预算936.70万元，比2018年财政拨款收支总预算增加82.75万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入82.75万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入936.70万元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出341.15万元，文化体育与传媒支出6.72万元，社会保障和就业支出202.85万元，卫生健康支出41.93万元，城乡社区支出8.00万元，农林水支出264.29万元，交通运输支出6.46万元，住房保障支出29.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
乌木镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款936.70万元，比2018年预算数增加82.75万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出341.15万元。
2、文化体育与传媒支出6.72万元。
3、社会保障和就业支出202.85万元。
4、卫生健康支出41.93万元。
5、城乡社区支出8.00万元。
6、农林水支出264.29万元。
7、交通运输支出6.46万元。
8、住房保障支出29.75万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）人大监督（项）:2019年预算数为3.00万元，主要用于：人大监督办公经费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为270.63万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：2019年预算数为2.00万元，主要用于：职工其他商品服务支出。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019年预算数为27.50万元，主要用于：职工其他工资福利支出。
5.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为2.75万元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出（第三次农业普查）。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为13.82万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为7.98万元，主要用于：财政事业工作人员正常运转的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年预算数为3.80万元，主要用于：财政代理核算中心工作人员培训费及办公经费支出。
9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检）（项）：2019年预算数为2.00万元，主要用于：纪检监察办公费支出。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2019年预算数为7.47万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。
11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2019年预算数为6.72万元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
12..社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:2019年预算数为16.08万元，主要用于：敬老院管理人员工资支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为15.60万元，主要用于：行政单位离退休人员其他商品服务支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为51.19万元，主要用于：交纳在职人员养老保险及职业年金。
15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2019年预算数为15.27万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为1.38万元，主要用于：遗属补助资金。
17.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员供养支出（项）:2019年预算数为102.48万元，主要用于：乌木镇五保户的生活补助及敬老院人员工资。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0.84万元，主要用于：城乡低保信息员补助。
19.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年预算数为18.29万元，主要用于：乌木镇计划生育机构人员工资及日常运转支出。
20、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为11.60万元，主要用于：行政职工基本医疗保险缴费。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为5.28万元，主要用于：事业单位基本医疗保险和其他社会保障缴费。
22、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为6.96万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
23、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2019年预算为：10.00万元，主要用于：河长制经费支出。
24、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2019年预算为：25.55万元，主要用于：“五治”环境整治经费支出。
25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年预算数为8.00万元，主要用于：居委会办公经费及群众专项服务经费。
26.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2019年预算数为72.69万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
27、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2019年预算数为0.30万元，主要用于：农作物病虫害防治经费支出。
28.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2019年预算数为3.34万元，主要用于：动物防疫人员经费和其他防疫支出。
29.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2019年预算数为0.60万元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。
30.一般行政管理事务（扶贫）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）:2019年预算数为14.50万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费支出。
31、一般行政管理事务（扶贫）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为17.68万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为138.78万元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2019年预算数为12.00万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
34.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2019年预算数为4.40万元，主要用于：职工工会经费支出。
35、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）：2019年预算数为2.30万元，主要用于：公路养护支出。
36、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）：2019年预算数为2.30万元，主要用于：客运站签单员工资支出。
37、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2018年预算数为2.16万元，主要用于：乌木滩水库码头客运船签单员工资支出。
38.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为29.76万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出661.62万元，其中：
人员经费559.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费102.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出275.08万元，主要包括：人大监督工作经费、非贫困村第一书记工作经费、第三次农业普查乡级经费、基本公共服务经费、贫困村第一书记工作经费、妇联工作经费、脱贫攻坚经费、客车、客渡船签单员补助、村级代理会计核算经费及培训费、堡子村改河灭失土地补偿、农村运维资金、社区服务群众专项经费、环境保护专项经费（其中：水环境生态补偿及河长制专项资金10万元）、党员培训教育经费、城乡低保信息员补助资金、正常离任村、社区干部一次性退职费、特困人员供养补助资金乡道养护资金等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
乌木镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数9.50万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费9.50万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年持平。主要原因是根据我镇未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年持平。
主要原因是我镇无公务用车。。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
乌木镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，乌木镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为102.08万元，比2018年预算减少3.68万元，减少3.61%。
（二）政府采购情况
2019年，乌木镇人民政府安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有情况
截至2018年底，乌木镇人民政府各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年乌木镇人民政府项目资金30万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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