大竹县永胜镇人民政府

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　 

基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。 

（二）2019年重点工作

2019年是永胜镇砥砺奋进的关键之年，也是乡村振兴示范的开镇之年，全镇将按照党的十九大以及省、市、县相关会议精神，聚焦稳定增长，加快赶超发展，深化扩展脱贫成效，全力推动全镇经济社会及各项事业发展再上新台阶。2019年将继续抓好以下几方面工作：一是着力脱贫实效，加快全面小康进程；二是着力环境保护，构建生态文明永胜；三是着力三业并举，加快构筑经济支撑；四是着力民生优先，大力发展社会事业；五是着力协同发展，全面改善场镇面貌；六是着力社会管理，积极建设平安永胜；七是着力效能提升，强化政府自身建设。

二、部门预算单位构成

永胜镇下属二级单位5个，其中：行政单位3个，其他事业单位2个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县永胜镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。2019年收支总预算878.57万元。

   （一）收入预算情况
    大竹县永胜镇人民政府2019年收入预算878.57万元，其中：一般公共预算拨款收入878.57万元，占100%。
　 （二）支出预算情况
　　大竹县永胜镇人民政府2019年支出预算878.57万元。其中：一般公共服务支出282.69万元,占32.18%；社会保障和就业支出181.69万元,占20.68%；卫生健康支出40.09万元,占4.56%；节能环保支出24.13万元,占2.75%；城乡社区支出8万元,占0.91%；农林水支出311.56万元,占35.46%；交通运输支出6.12万元,占0.7%；住房保障支出24.29万元,占2.76%。　　

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县永胜镇人民政府2019年财政拨款收支总预算878.57万元，比2018年财政拨款收支总预算增加85.2万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入85.2万元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入878.57万元；支出包括：一般公共服务支出282.69万元、社会保障和就业支出181.69万元、卫生健康支出40.09万元、节能环保支出24.13万元、城乡社区支出8万元、农林水支出311.56万元、交通运输支出6.12万元、住房保障支出24.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县永胜镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款878.57万元，比2018年预算数增加85.2万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　1、人大监督3.00万元，占0.34%；

2、行政运行（政府）209.84万元，占23.88%；

3、一般行政管理事务（政府）2.00万元，占0.23%；

4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出24.00万元，占2.73%；

5、专项普查活动2.71万元，占0.31%；

6、行政运行（财政）12.46万元，占1.42%；

7、事业运行（财政）15.99万元，占1.82%；

8、其他财政事务支出4.00万元，占0.46%；

9、行政运行（纪检）2.00万元，占0.23%；

10、其他组织事务支出6.69万元，占0.76%；

11、其他民政管理事务支出18.06万元，占2.06%；

12、归口管理的行政单位离退休13.20万元，占1.50%；

13、机关事业单位基本养老保险缴费支出40.48万元，占4.61%；

14、公益性岗位补贴12.22万元，占1.39%；

15、死亡抚恤1.37万元，占0.16%；

16、农村特困人员救助供养支出95.16万元，占10.83%；

17、其他社会保障和就业支出1.20万元，占0.14%；

18、计划生育机构21.48万元，占2.44%；

19、行政单位医疗8.67万元，占0.99%；

20、事业单位医疗4.73万元，占0.54%；

21、公务员医疗补助5.21万元，占0.59%；

22、水体10.00万元，占1.14%；

23、其他污染防治支出14.13万元，占1.61%；

24、其他城乡社区管理事务支出8.00万元，占0.91%；

25、事业运行（农业）65.62万元，占7.47%；

26、病虫害控制0.45万元，占0.05%；

27、其他林业支出0.85万元，占0.10%；

28、一般行政管理事务（扶贫）16.00万元，占1.82%；

29、其他扶贫支出26.57万元，占3.02%；

30、对村民委员会和村党支部的补助184.06万元，占20.95%；

31、农村综合改革示范试点补助18.00万元，占2.05%；

32、公路养护3.40万元，占0.39%；

33、公路和运输安全2.00万元，占0.23%；

34、其他公路水路运输支出0.72万元，占0.08%；

35、住房公积金24.29万元，占2.76%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：人大开展监督工作的支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）:2019年预算数为209.84万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：武装部标准化建设支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2019年预算数为24万元，主要用于：机关正常运行经费。
　  5.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为2.71万元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出（第四次经济普查经费）。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）:2019年预算数为12.46万元，主要用于：财政工作人员（行政）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）:2019年预算数为15.99万元，主要用于：财政工作人员（事业）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年预算数为4万元，主要用于：村级代理会计核算经费及培训费。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：纪检组工作经费。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2019年预算数为6.69万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2019年预算数为18.06万元，主要用于：敬老院工作人员的工资。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为13.2万元，主要用于：退休人员目标考核奖支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为40.48万元，主要用于：交纳在职人员养老保险及职业年金。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2019年预算数为12.22万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为1.37万元，主要用于：遗属补助。

16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2019年预算数为95.16万元，主要用于：五保户的生活补助。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为1.2万元，主要用于：城乡低保信息员补助。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年预算数为21.48万元，主要用于：镇计划生育机构人员工资及日常运转支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为8.67万元，主要用于：交纳在职人员（行政）医疗保险。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为4.73万元，主要用于：交纳在职人员（事业）医疗保险。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为5.21万元，主要用于：交纳在职人员（行政）医疗补助保险。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2019年预算数为10万元，主要用于：水、大气、土壤治理及河长制专项经费。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:2019年预算数为14.13万元，主要用于：“五治”工作经费。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年预算数为8万元，主要用于：社区办公经费及群众专项服务经费。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为65.62万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

26.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2019年预算数为0.45万元，主要用于：动物防疫人员经费。

27.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2019年预算数为0.85万元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。

28.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）:2019年预算数为16万元，主要用于：村干部脱贫攻坚绩效考核。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为26.57万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为184.06万元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2019年预算数为18万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。

32.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）:2019年预算数为3.4万元，主要用于：用于乡道公路养护。

33.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：农村道路交通安全管理工作经费。
    34.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2019年预算数为0.72万元，主要用于：公路维修。

35.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为24.29万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　 2019年一般公共预算基本支出878.57万元，其中：人员经费508.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费100.36万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县永胜镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数8元，其中：公务接待费8万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

2019年我镇未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费经费与2018年预算持平。

2019年公务接待费比2018年预算减少0万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的工作餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县永胜镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县永胜镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2019年，大竹县永胜镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为878.57万元，比2018年预算增加85.20 万元，增长10.74%。
　　（二）政府采购情况
　　2019年，大竹县永胜镇人民政府安排政府采购预算0万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，大竹县永胜镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年财政镇项目资金270.06万元按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　　十一、名词解释
　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2010106人大监督是指反映各级人大展开监督工作的支出。

2010301行政运行（政府）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般行政管理事务（政府）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010507专项普查活动反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展的一项专项普查活动支出。

2010601行政运行（财政）是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010650事业运行（财政）是反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

2011101行政运行（纪检）是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013299其他组织事务支出是是反映除上述项目以外用于中国共产党组织部门的事务支出。

3.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

4.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080299其他民政管理事务支出是民政部门等专项业务的支出。

2080501归口管理的行政单位离退休是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是机关事业单位职工基本养老保险单位部分缴费支出。

2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080801死亡抚恤是指按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2082102农村特困人员救助供养支出是反映农村特困人员救助供养支出。

2089901其他社会保障和就业支出反映的其他社会保障和就业相关公用经费。

5.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

2101101行政单位医疗是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103公务员医疗补助是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6节能环保支出：反映政府节能环保支出。

2110302水体是反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

2110399其他污染防治支出是反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

7.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

8.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130108病虫害控制是反映用于病虫鼠害及疫情监测等方面的支出。

2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

2013002一般行政管理事务（扶贫）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130707农村综合改革示范点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

9.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

2140106公路养护是反映公路养护支出。

2140110公路和运输安全是反映公路和运输安全支出。

2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2019年部门预算项目绩效目标