一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县职业中学是贯彻执行国家教育方针，承担实施初中义务教育和职业高中教育，促进基础教育发展，进行初中、职业高中学历教育及相关社会服务，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。依法管理单位资产。
（二）2021年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、抓好控辍保学工作，打好脱贫攻坚战。
3、防控疫情，加强环保工作.
4、狠抓教学质量。
5、加强学校党建工作。
二、部门预算单位构成
大竹县职业中学属事业单位，财政一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县职业中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2020年收支总预算38883495元。
（一）收入预算情况
大竹县职业中学2020年收入预算38883495元，其中：一般公共预算拨款收入38883495元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县职业中学2020年支出预算38883495元。其中：教育支出29846327元,占76.76%；社会保障和就业支出4936963元，占12.7%；住房保障支出2540897元，占6.53%；卫生健康支出1559308元,占4.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县职业中学2021年财政拨款收支总预算38883495元，比2020年财政拨款收支总预算增加4024218元，主要原因人员增加；2020年非义务阶段学校部分费用纳入财政拨款预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入38883495元；支出包括：教育支出29846327元、社会保障和就业支出4936963元、住房保障支出2540897元、卫生健康支出1559308元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县职业中学2021年一般公共预算当年拨款38883495元，比2020年预算数增加4024218元。主要包括：增加养老保险和职业年金支出、增加工资福利的支出、增加专项业务费及住房公积金、增加职工医疗保险医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出29846327元,占76.76%；社会保障和就业支出4936963元，占12.7%；卫生健康支出1559308元,占4.01%；住房保障支出2540897元，占6.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）高中教育（项）:2021年预算数为29846327元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出。包括工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）:2021年预算数为1549100元，主要用于保障局机关事业单位离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为3387863元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为1559308元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为2540897元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出38883495元，其中：
人员经费33795928元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2243574元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
项目经费2843993元，主要包括：“藏区9+3”学生保安经费、2020年非义务教育阶段学校部分费用、职教专项经费，主要用于职业教育支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县职业中学2021年“三公”经费财政拨款预算数30000元，其中：公务接待费30000元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
2021年我校未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2020年预算下降21.05%。
2021年公务接待费公务接待费比2020年预算减少8000元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算下降100%。。
我校现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年，大竹县职业中学安排政府采购预算21560000元，主要用于学校安保服务、校园物业管理服务、办公室空调、管弦乐实训设备、智能制造实训室改造及设施设备、旅游实训室改造及实训设备、汽车实训室改造及设施设备、二期配电设施设备、二期道路管网电缆线、大竹县职业中学运动场、图书室及实训室建设项目等。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县职业中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大竹县职业中学无机关运行经费
（二）政府采购情况
2021年，大竹县职业中学无政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大竹县职业中学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
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