一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（二）2021年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、落实立德树人根本任务，全面实施素质教育落实立德树人根本任务，全面实施素质教育。
3、突出内涵建设，推动各类教育持续健康发展。
4、全面深化教育领域综合改革，增强教育发展活力。
5、加大教育保障能力建设，推动教育持续健康发展。
二、部门预算单位构成
大竹县柏林镇中心小学为事业单位，财政一级预算。现有教职工139人，其中在职教师80人；退休教职工59人；遗属8人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县柏林镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：小学教育支出、机关事业单位社会保障和就业支出、事业单位医疗支出、住房保障支出。2021年收支总预算11664469元。
（一）收入预算情况
大竹县柏林镇中心小学2021年收入预算11664469元，其中：一般公共预算拨款收入11664469元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县柏林镇中心小学2021年支出预算11664469元。其中：小学教育支出8625554元,占73.95%；社会保障和就业支出1793050元，占15.37 %；事业单位医疗支出476552元，占4.09％;住房保障支出769313元，占6.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县柏林镇中心小学2021年财政拨款收支总预算11664469元，比2020年财政拨款收支总预算增加390536元，主要原因是2021增人增资及教师职称变动增加了年初一般公共预算拨款收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入11664469元；支出包括：小学教育支出8625554元；社会保障和就业支出1793050元；事业单位医疗支出476552元;住房保障支出769313元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县柏林镇中心小学2021年财政拨款收支总预算11664469元，比2020年财政拨款收支总预算增加390536元，主要包括：养老保险、医疗保险单位统筹部分增加；工资调整以及人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、小学教育支出8625554元,占73.95%；
2、社会保障和就业支出1793050元，占15.37%；
3、事业单位医疗支出476552元，占4.09%；
4、住房保障支出769313元，占6.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2021年预算数为8625554元，主要用于：学校人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、学校办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2021年预算数为767300元，主要用于保障学校离退休人员经费支出。
3、社会保障和就业（类）社会保障缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为1025750元，主要用于：实施养老保险制度后，学校按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为476552元，主要用于保障学校职工基本医疗支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为769313元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出11664469元，其中：人员经费10561075元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1103394元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县柏林镇中心小学2021年“三公”经费财政拨款预算数13000元，其中：公务接待费13000元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
2021年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项检查、检查指导业务、专题调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县柏林镇中心小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县柏林镇中心小学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大竹县柏林镇中心小学无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年，大竹县柏林镇中心小学无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大竹县柏林镇中心小学无公务用车以及单位价值2000000元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年大竹县柏林镇中心小学无项目支出预算，因此没有设置绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
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