大竹县计划生育药品器械管理站
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、宣传、贯彻、执行计划生育药具管理的方针政策；
2、统计、编制、报送计划生育药具年度需求计划；
3、执行计划生育药具调拨计划和承担存储与运输过程中的质量管理；
4、指导基层计划生育药具管理与服务工作；
5、对计划生育药具管理与服务人员进行培训。
（二）2021年重点工作
2021年全县计划生育药具工作的总体思路是：深入贯彻党的十九大精神，围绕卫生计生工作中心任务，坚持“以人为本、创新发展、法治引领、统筹推进”，全面开展知情选择，向育龄人群提供安全、有效、适宜的避孕节育服务，最大化满足人民群众的需求、需要，以“服务、宣传、管理”三个网络建设为抓手，实现基本目标人群的全覆盖、多样化服务，提高服务的公平性和可及性，促进全县计划生育药具工作在改革转型中持续健康发展。
1、围绕“卫计工作”这一中心开展全县计划生育药具工作，夯实基层基础。
2、争取领导、加强领导，力求“五个到位”，即：领导到位、责任到位、宣传到位、投入到位、网络建设到位。
3、广泛宣传，多渠道发放，提高群众知晓率。为了更好地满足广大育龄群众避孕、节育、生殖健康的需求，使其更方便、快捷地获得避孕药具，提高育龄群众对国家免费避孕药具的易得性，预防意外怀孕，远离性病、艾滋病。全县范围内科学布局、逐步推广使用智能发放机，逐年推进，最终实现所有场镇、社区全覆盖。
4、实行目标管理，强化责任，药具工作纳入卫健总体工作一并考核奖惩。
二、部门预算单位构成
大竹县计划生育药品器械管理站为财政全额拨款事业单位，内设办公室、财务室、统计室，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县计划生育药品器械管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大竹县计划生育药品器械管理站2021年收支总预算960886元。
（一）收入预算情况
大竹县计划育药品器械管理站2021年收入预算960886元，其中：上年结转0 元，占0 %；一般公共预算拨款收入960886元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县计划生育药品器械管理站 2021年支出预算960886元，其中：基本支出 810886万元，占84.4%；项目支出 150000元，占15.6 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县计划生育药品器械管理站2021年财政拨款收支总预算960886元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入960886元、上年结转一般公共预算拨款收入 0元；支出包括：事业单位离退休80000元、医疗卫生与计划生育支出683192元、住房保障支出 47694元，项目支出150000元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县计划生育药品器械管理站2021年一般公共预算当年拨款960886元，比2020年预算数增加72190元。主要是社会保障缴费纳入预算及工资调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出 173632元，占18%；医疗卫生与计划生育支出739560元，占 77 %；住房保障支出47694元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为 93632元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2021年预算数为 80000元，主要用于单位退休人员的退休费用。
3.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务:2021年预算数为739560元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、避孕套发放机维护，印刷费、水电费等日常公用经费。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为47694元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大竹县县计划生育药品器械管理站2021年一般公共预算基本支出960886元，其中：
人员经费714898元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费95988元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。项目经费150000元，用于避孕药具发放机维护。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县计划生育药品器械管理站2021年“三公”经费财政拨款预算数 7000元，其中：因公出国（境）经费0 元，公务接待费 7000元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）我单位无因公出国经费。
（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）我单位无公务用车。也无用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县计划生育药品器械管理站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九，国有资本经营预算支出情况说明
大竹县计划生育药品器械管理站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位无另外的机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年，单位暂无政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，我单位无公务用车，办公用房产权属县卫生计生局。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而 附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
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