大竹县工商业联合会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县工商业联合会主要职责是：积极对非公有制经济企业和人士宣传贯彻党和国家的各项方针政策、法律法规。及时向县委、县政府反映促进非公有制经济健康发展的意见和建议。认真做好会员发展，行业商会、基层商会建立等组织工作,加强和改进非公有经济人士思想政治工作。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与劳动纠纷的调解、仲裁。
（二）2021年重点工作
( 一)强化学习教育，增强理想信念
1、全面学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展两次以上非公人士“守法诚信、坚定信心”理想信念教育活动，用十九大精神、党的先进理论、思想武装头脑，提高思想政治觉悟。
2、加强对非公人士的爱国主义教育、社会主义核心价值观等教育，选送1批以上非公经济人士到红色基地、社会主义学院学习。
(二)夯实组织建设，发挥商会作用
3、抓好会员发展，实现科学管理。力争新发展会员10名。
4、强化商会管理，积极争创“四好”商会建设。加强乡镇商会、行业商会的调研工作，完善制度建设，依法规范行为；强化完成乡镇商会民政登记工作。争创“四好”商会建设示范点1-2个。
5、丰富商会活动，发挥应有作用。鼓励商会开展形式多样的各类活动，继续推进轮值主席活动、小组活动、对外交流活动，加强异地商会联系，发挥在招商引资，经贸交流、服务企业方面的积极作用。
6、鼓励非公人士积极参与各类公益事业和光彩事业，在爱心帮扶、爱心助学、社会扶贫等方面取得新实效。
（三）积极奉献社会，强力乡村振兴
7、慰问孤寡老人。集中开展一次慰问敬老院老人活动。
8、参与乡村振兴战略，继续动员有条件的企业参与乡村振兴，提升乡村发展步伐。
（四）树立服务意识，优化服务质量
9、组织开展有利于企业发展的活动2次以上。
10、加强会员企业维权工作，着力发挥会员服务中心作用。
11、做好宣传服务工作，发挥短信平台、工商联网站、情况简报、统战部微信作用，更好地宣传非公人士和非公企业。
（五）加强自身建设，改进干部作风
12、巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，着力提升党建水平和干部素质。
13、深化“民情大走访、干群心连心”活动，大力推进乡村振兴工作。
14、加强机关党的建设，加强班子队伍建设。
15、加强党风廉政建设，为工作开展提供坚强纪律保障。
二、部门预算单位构成
大竹县工商业联合会为财政一级预算全额拨款的行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1498953元；支出包括：一般公共服务支出1217521元、社会保障和就业支出153012元、卫生健康支出61661元和住房保障支出66759元。2021年收支总预算1498953元。
（一）收入预算情况
大竹县工商业联合会2021年收入预算1498953元，其中：一般公共预算拨款收入1498953元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县工商业联合会2021年支出预算1498953元。其中：一般公共服务支出1217521元,占81.22%；社会保障和就业支出153012元，占10.21%；卫生健康支出61661元，占4.11%。住房保障支出66759元，占4.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县工商业联合会2021年财政拨款收支总预算1498953 元，比2020年财政拨款收支总预算增加33791元，主要原因是2021年增加一般公共预算拨款收入33791元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1498953元；支出包括：一般公共服务支出1217521元、社会保障和就业支出153012元、卫生健康支出61661元和住房保障支出66759元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县工商业联合会2021年一般公共预算当年拨款1498953元，比2020年预算数增加33791元。主要包括：非公有经济人士培训、考察经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1217521元,占81.22%；社会保障和就业支出 153012元，占10.21%；卫生健康支出 61661元，占4.11%；住房保障支出 66759元，占4.45%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）:2021年预算数为867521元，主要用于：大竹县工商联机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）:2021年预算数为350000元，主要用于：会员季度会议等经费，商会会长、秘书长培训经费、非公有经济人士考察培训等经费。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:2021年预算数为64000元，主要用于保障工商联机关退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为89012元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2021年预算数为38940元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的单位医疗保险支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2021年预算数为 22721元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的单位公务员医疗保险补助支出。
7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2021年预算数为66759元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1148953 元，其中：
人员经费961756 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费187197 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县工商业联合会2021年“三公”经费财政拨款预算数18000元，其中：公务接待费18000元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
2021年本单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2020年预算增加52.78%。
2021年公务接待费公务接待费比2020年预算增加9500元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：外地商会会员接待、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县工商业联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县工商业联合会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大竹县工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算为187197元，比2020年预算减少16209元，减少7.97%。主要原因是：人员减少1人，减少运行经费预算。
（二）政府采购情况
2021年，大竹县工商业联合会未安排政府采购预算，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，我单位无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
工商联2021年大竹县预算公开表（单位填报）
工商联2021年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2021-02-08
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