一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介　 

　　县政法委员会是县委政法委是县委领导管理政法工作的职能部门和重要组织形式。在县委的统一领导下，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作，指导推动大案要案查处，加强执法监督，组织开展政法宣传和舆论引导，深化政法改革，推进平安大竹、法治大竹建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部，组织开展政法领域的调查研究。

　　（二）2021年重点工作

　　坚持党对政法工作的绝对领导，深入践行总体国家安全观，加强矛盾风险综合防控，纵深推进扫黑除恶专项斗争，加快推进社会治理现代化，加快推进政法领域全面深化改革，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，努力建设更高水平的平安大竹、法治大竹，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

　　二、部门预算单位构成

　　中共大竹县政法委员会属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，中共大竹县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2021年收支总预算34357796元。

　　（一）收入预算情况

　　中共大竹县委政法委员会2021年收入预算34357796元，其中：一般公共预算拨款收入34357796元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　中共大竹县委政法委员会2021年支出预算34357796元。其中：一般公共服务支出33320248元,占96.98%；社会保障和就业支出546897元，占1.59%；卫生健康支出224479元,占0.66%；住房保障支出266172元，占0.77%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　中共大竹县委政法委员会2021年财政拨款收支总预算34357796元，比2020年财政拨款收支总预算增加10626350元，主要原因是2021年增加一般公共预算拨款收入10626350元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入34357796元；支出包括：一般公共服务支出33320248元、社会保障和就业支出546897元、卫生健康支出224479元、住房保障支出266172元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2021年一般公共预算当年拨款34357796元，比2020年预算数增加10626350元。主要包括：原防邪办并入政法委员会，相关人员经费、公用经费、防邪专项业务经费记入政法委员会等。　　 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出33320248元,占96.98%；社会保障和就业支出546897元，占1.59%；卫生健康支出224479元,占0.66%；住房保障支出266172元，占0.77%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2021年预算数为8429731元，主要用于：委员会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为24100826元，主要用于：委员会机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：财政监督检查支出、财务培训及管理支出、财政委托评审支出、财政预算、国库改革支出等。

　　3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:2021年预算数为789691元，主要用于委员会下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2021年预算数为192000元，主要用于保障委员会机关离退休人员经费支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为35489元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为102972元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为54908元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为66599元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的公务员医疗保险费补助支出。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为266172元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出11045325元，其中：

　　人员经费10046490元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费998835元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中共大竹县委政法委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数45000元，其中：公务接待费45000元。

　　（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

　　2021年我委员会未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2020年预算上升12.5%。

　　2021年公务接待费公务接待费比2020年预算增加5000元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

　　我委员会现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2021年未安排公务用车购置费。

　　2021年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　中共大竹县委政法委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　中共大竹县委政法委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，中共大竹县委政法委员会的机关运行经费财政拨款预算为998835元，比2020年预算增加410935元，增长69.9%。主要原因是：原防邪办并入政法委员会，公用经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，中共大竹县委政法委员会安排政府采购预算9984020元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，中共大竹县委政法委员会无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
2021年中共大竹县委政法委员会预算公开表