2021年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
本单位职能是制定全县城乡环境综合治理工作计划、方案；指导、督促、检查全县城乡环境综合治理及五治工作；综合协调全县城乡环境综合治理及五治工作。
（二）2021年重点工作
根据县委、县政府关于2021年全县工作的总体部署，大竹县城乡环境治理办坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策。持续推进达成铁路沿线环境整治工作；稳步推动智能垃圾分类试点工作；强化非正规垃圾堆放点治后场地监管工作；强力抓好环境综合治理进社区工作；以推进乡村振兴为契机，深入开展镇（乡）容村貌专项整治行动；督导全县千村人居环境整治和农村垃圾治理工作。
二、部门预算单位构成
大竹县城乡环境综合治理办公室为大竹县一级预算单位，属于全额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县城乡环境治理办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务指出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2021年大竹县城乡环境综合治理办公室收入预算总额为474.2517万元。
（一）收入预算情况
2021年大竹县城乡环境综合治理办公室收入预算为474.2517万元，其中：一般公共预算拨款收入474.2517万元，占100%。
（二）支出预算情况
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。相应安排支出预算万元，其中：一般公共服务支出432.7986万元，占91.26%；社会保障和就业支出18.4719万元，占3.89%；卫生健康支出（行政、事业医疗支出）9.1273万元，占1.92%；住房保障13.8539万元，占2.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县城乡环境综合治理办公室2021年财政拨款收支总预算474.2517万元，比2020年财政拨款收支427.6438万元总预算增加46.61万元，主要原因是2021年比2020年增加一般行政管理事务支出19万元、医疗保险单位统筹部分和工资调整以及新进人员增加的经费等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入474.2517万元；支出包括：一般公共服务支出432.7986万元；社会保障和就业支出18.4719万元；卫生健康支出（行政、事业医疗支出）9.1273万元；住房保障13.8539万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县城乡环境综合治理办公室2021年一般公共预算当年拨款474.2517万元，比2020年预算数增加46.61 万元。主要是2021年比2020年增加一般行政管理事务支出19万元、医疗保险单位统筹部分和工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出432.7986万元，占91.26%；社会保障和就业支出18.4719万元，占3.89%；卫生健康支出（行政、事业医疗支出）9.1273万元，占1.92%；住房保障13.8539万元，占2.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年行政运行预算数为30.9415万元，主要用于单位公务员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2021年事业运行预算数为142.8571万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为259万元，主要用于城乡环境治理以奖代补经费、城乡环境治理经费和“五治”工作经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为18.4719万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）：2021年行政单位医疗预算数为1.788万元,主要用于按规定为单位公务员缴纳的基本医疗保险费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）公务员医疗补助（项）：2021年公务员医疗补助预算数0.7665万元,主要用于按规定为单位公务员缴纳的医疗补助经费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）：2021年事业单位医疗预算数为6.5728万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的基本医疗保险费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为13.8539万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出215.2517万元，其中：
人员经费184.1385万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费31.1132万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县城乡环境综合治理办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2021年我办未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2019年预算持平。
2021年公务接待费2万元与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：用于市上开展城乡环境暨五治工作督查评比、交叉检查，农村人居环境整治等工作涉及的接待；外县来大竹交流学习、专题研讨等涉及的接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
我办现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县城乡环境综合治理办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县城乡环境综合治理办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大竹县城乡环境综合治理办公室的机关运行经费财政拨款预算为31.1132万元，比2020年预算28.614万元增加2.4992万元，增长8.73%。主要原因是2021年工资调整以及新进人员增加的经费。
（二）政府采购情况
2021年，大竹县城乡环境综合治理办公室计划采购垃圾分类箱、手推垃圾车等设施设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大竹县城乡环境综合治理办公室无单位价值200万元以上的大型设备。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则， 2021年治理办项目资金259万元按要求编制了绩效目标,从项目任务、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标
2021年大竹县预算公开表（治理办）
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