2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗、护理、医学教学、医学科研、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、预防保健与健康教育。
二、部门预算单位构成
大竹县人民医院属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2021年收支总预算527308315元。
（一）收入预算情况
大竹县人民医院2021年收入预算527308315元，其中：一般公共预算拨款收入4630000元，占总收入0.88%,事业收入522678315元，占总收入99.12%。
（二）支出预算情况
大竹县人民医院2021年支出预算527308315元。其社会保障和就业支出36198657元，占总支出6.87%；住房保障支出17329497元，占总支出3.29%，卫生健康支出473780161元，占总支出89.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县人民医院2021年财政拨款收支总预算4630000元，比2020年财政拨款收支总预算增加300000元，主要原因是2021年增加新冠防控300000元
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4630000元；支出包括：基本支出2000000元，项目支出2630000元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县人民医院2021年一般公共预算当年拨款4630000元，比2020年预算数增加300000元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
基本工资2000000元，公共卫生经费300000元，干部保健业务经费160000元，“三无病人”医疗费200000元，取消药品加成1670000元，新冠防控经费300000元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2021年预算数为4630000元，用于基本工资、公共卫生经费、干部保健业务经费、“三无病人”医疗费、取消药品加成，新冠防控经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出254075446元，其中：
人员经费212271326元，主要包括：基本工资44682421元、津贴补贴2558628元、奖金22651276元、绩效工资65953147元、机关事业单位基本养老保险缴费12435326元、职工基本医疗保险缴费6266999元、其他社会保险缴费17496332元、其他工资福利支出18304000元、离休费112836元、住房公积金17329497元、其他对个人和家庭的补助支出4144000元等。
公用经费41804120元，主要包括：办公费45160元、手续费13240元、水费1000602元、电费4819529元、邮电费269417元、差旅费504126元、维修（护）费8423537元、培训费6231746元、劳务费15693908元、工会经费1604629元、福利费1686551元、其他商品和服务支出528764元等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县人民医院2021年“三公”经费财政拨款预算数0元。
（一）因公出国（境）经费。
2021年我院未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2020年预算下降16.61%（自筹经费）。
2021年公务接待费公务接待费比2020年预算减少16661元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费（自筹经费）。
我院现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年公务用车运行维护费53637元。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县人民医院2021年未安排政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县人民医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无。
（二）政府采购情况
2021年，大竹县人民医院安排政府采购预算58423600元，主要用于采购医疗设备、维修及保养、信息服务等。
（三）国有资产占有使用情况
2021年部门预算购置单位价值 200 万元以上大型设备2台。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
2021年大竹县人民医院预算公开表
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