关于大竹县中和小学2016年部门预算编制的说明 - 专项资金

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，推动学校教育又好又快的发展；组织实施教育体制和办学体制改革，确保普及九年一贯制教育工作成果；强化学校过程管理，全面提升学校素质教育水平。
主要工作：全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境；科学推进办学基础建设，持续改善办学条件；继续实施人才强校战略，着力建设高水平人才队伍；继续推进质量工程，着力提升学校素质教育
二、部门概况
我校是大竹县教科局管辖下的一个全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县中和小学收入预算总额为348.57万元。相应安排支出预算348.57万元，其中：教育支出322.07万元，住房保障26.5万元。
四、支出预算安排情况
大竹县中和小学部门预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）教育支出322.07万元，主要用于：大竹县中和小学人员工资、日常运转以及事业发展目标而安排的年度支出。
（二）住房保障支出26.5万元，主要用于：大竹县中和小学按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费2016年下达预算0万元。
（二）公务接待费较2015年预算下降12.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划上级检查学校工作用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长0 %。
2016年安排公务用车运行维护费0万元，
附件：表1、2016年大竹县中和乡中心小学收支预算总表
表2、2016年大竹县中和乡中心小学财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县中和乡中心小学财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县中和乡中心小学收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	348.57	一、教育支出	322.07
二、行政单位教育收费收入		普通教育	322.07
三、事业收入		二、社会保障和就业
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入		石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	26.50
六、其他收入		住房改革支出	26.50
本年收入合计	348.57	本年支出合计	348.57
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	348.57	支出总计	348.57
注：支出列支类、款级

2016年大竹县中和乡中心小学财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	348.57	348.57
205			教育支出	322.07	322.07
205	02		普通教育	322.07	322.07
205	02	02	小学教育	322.07	322.07
221			住房保障支出	26.50	26.50
221	02		住房改革支出	26.50	26.50
221	02	01	住房公积金	26.50	26.50

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	0.7
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	0.7
3．公务用车费
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费

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