按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：大竹县周家镇中心小学是为了实施小学义务教育，促进基础教育发展，以及义务教育及相关社会服务而由大竹县教育和科技知识产权局批准设立的一所农村单设小学。
主要工作：2016年本单位主要工作是小学义务教育教学工作及社会服务相关工作。
二、部门概况
大竹县周家镇中心小学为财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县周家镇中心小学收入预算总额为1506.2053万元，其中：当年财政拨款收入1486.2053万元，其他收入20万元。相应安排支出预算1506.2053万元，其中：教育支出1373.538万元，社会保障和就业支出25.0168万元，住房保障支出107.6505万元。
四、支出预算安排情况
大竹县周家镇中心小学部门预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全校教育事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县周家镇中心小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）教育支出 1373.538万元，主要用于：人员工资、日常运转及商品和服务支出。
（二）社会保障和就业支出25.0168万元，主要用于：遗属补助，贫困住校生生活补助支出。
（三）住房保障支出107.6505万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数公务接待费3.8万元。
（一）因公出国（境）未安排。
（二）公务接待费3.8万元。较2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2016年公务接待费计划用于开展教学教研活动、学校教育发展等方面公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车运行维护费无。
附件： 表1、2016年大竹县周家镇中心小学收支预算总表
表2、2016年大竹县周家镇中心小学财政拨款支出预算
表3、2016年大竹县周家镇中心小学财政拨款“三公经费”预算表
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2016年大竹县周家镇中心小学收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
1486.21 |
一、教育支出 |
1373.54 |
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二、行政单位教育收费收入 |
|
普通教育 |
1373.54 |
|
三、事业收入 |
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二、社会保障和就业 |
25.02 |
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四、事业单位经营收入 |
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行政事业单位离退休 |
25.02 |
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五、转移性收入 |
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三、医疗卫生 |
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上级补助收入 |
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医疗保障 |
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附属单位上缴收入 |
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四、交通运输 |
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从其他部门取得的收入 |
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石油价格改革对交通运输的补贴 |
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从不同级政府取得的收入 |
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五、住房保障 |
107.65 |
|
六、其他收入 |
20.00 |
住房改革支出 |
107.65 |
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本 年 收 入 合 计 |
1506.21 |
本 年 支 出 合 计 |
1506.21 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
1506.21 |
支 出 总 计 |
1506.21 |
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注：支出列支类、款级 |
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2016年大竹县周家镇中心小学财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
1,506.21 |
1,506.21 |
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205 |
|
|
教育支出 |
1373.54 |
1373.54 |
0.00 |
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
1373.54 |
1373.54 |
|
|
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
1373.54 |
1373.54 |
0.00 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
25.02 |
25.02 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
107.65 |
107.65 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
107.65 |
107.65 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
107.65 |
107.65 |
0.00 |
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注：支出列至类、款、项级 |
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2016年大竹县周家镇中心小学财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
3.8 |
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1．因公出国（境）费用 |
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2．公务接待费 |
3.8 |
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3．公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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（2）公务用车运行维护费 |
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