按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，依法治校、以德治校，坚持社会主义办学方向，进一步加强和改进未成年人思想道德建设，坚持教书育人、管理育人、服务育人的工作方针，努力培养德智体美劳全面发展的高素质的社会主义事业的建设者和接班人。
主要工作：2016年本单位主要工作是坚持以教学为主，认真执行国家规定的课程计划，遵循教学规律组织教学，积极开展教学改革；发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调，相互配合，形成良好的育人环境；采取切实措施，坚持不懈的加强对学生的思想、政治、品德教育。
二、部门概况
大竹县八渡乡中心小学是财政全额拨款的事业单位。学校现有初级中学和中心小学。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县八渡乡中心小学收入预算总额为516.4014万元，其中：当年财政拨款收入513.4014万元，预算外收人3.0万元.相应安排支出预算516.4014万元，其中：教育支出 318.7900万元，社会保障和就业支出159.3486万元，住房保障支出38.2628万元。
四、支出预算安排情况
大竹县八渡乡中心小学财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担学校职工管理和服务事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县八渡乡中心小学本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（一）教育支出318.79万元，主要用于：在职员工工资、办公和日常工作任务及相关支出。
（二）社会保障和就业支出159.3486万元，主要用于退休人员退休金和退休生活补贴，遗属困难补助和学生助学金等。
（三）住房保障支出38.2628万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数1万元。
（一）因公出国（境）未安排。
（二）公务接待费1万元。
（三）公务用车运行维护费0万元。
附件： 表1、2016年大竹县八渡乡中心小学收支预算总表
表2、2016年大竹县八渡乡中心小学财政拨款支出预算表
表3、2016年八渡乡中心小学财政拨款“三公经费”预算表
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2016年大竹县八渡乡中心小学收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
513.4014 |
一、教育支出 |
318.7900 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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普通教育 |
318.7900 |
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三、事业收入 |
3.0000 |
二、社会保障和就业 |
159.3486 |
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四、事业单位经营收入 |
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行政事业单位离退休 |
159.3486 |
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五、转移性收入 |
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三、医疗卫生 |
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上级补助收入 |
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医疗保障 |
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附属单位上缴收入 |
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四、交通运输 |
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从其他部门取得的收入 |
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石油价格改革对交通运输的补贴 |
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从不同级政府取得的收入 |
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五、住房保障 |
38.2628 |
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六、其他收入 |
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住房改革支出 |
38.2628 |
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本 年 收 入 合 计 |
516.4014 |
本 年 支 出 合 计 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
|
七、结转下年 |
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|
其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
516.4014 |
支 出 总 计 |
516.4014 |
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注：支出列支类、款级 |
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2016年大竹县八渡乡中心小学财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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205 |
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教育支出 |
318.7900 |
318.7900 |
|
|
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|||
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
318.7900 |
318.7900 |
|
|
|
|||
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
318.7900 |
318.7900 |
|
|
|
|||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
159.3486 |
159.3486 |
|
|
|
|||
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
159.3486 |
159.3486 |
|
|
|
|||
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
159.3486 |
159.3486 |
|
|
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|
221 |
|
|
住房保障支出 |
38.2628 |
38.2628 |
|
|
|
|||
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
38.2628 |
38.2628 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
38.2628 |
38.2628 |
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|
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|
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|
|
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|
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合计 |
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516.4014 |
516.4014 |
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注：支出列至类、款、项级 |
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
1 |
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1．因公出国（境）费用 |
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2．公务接待费 |
1 |
|
3．公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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|
（2）公务用车运行维护费 |
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