关于大竹县张家乡中心小学2016年部门预算编制的说明 - 专项资金

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县张家乡中心小学是贯彻执行国家教育方针政策，２０１6年我校工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和省委十届三次、四次全会精神，坚持科学发展、加快教育事业发展的工作指导思想，搞好预算编制，抓好增收节支。
二、部门概况
大竹县张家乡中心小学是财政拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县张家乡中心小学收入预算总额为318.14万元，其中：当年财政拨款收入318.14万元。相应安排支出预算318.14万元，其中：普通教育支出280.62万元，社会保障和就业14.13万元，住房保障23.39万元。
四、支出预算安排情况
张家乡中心小学预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作。
基本支出，是用于保障张家乡中小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）教育支出280.62万元，主要用于：张家乡中心小学人员工资、日常运转等方面支出。
（二）社会保障和就业支出14.13万元，主要用于张家乡中心小学遗属人员及寄宿贫困学生补助支出。
（三）住房保障支出23.39万元，主要用于张家学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.49 万元，其中：公务接待费 0.49 万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排 0.49 万元。较2015年预算下降2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
附件：表1、2016年大竹县张家乡中心小学收支预算总表
表2、2016年大竹县张家乡中心小学财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县张家乡中心小学财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县张家乡中心小学收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	318.14	一、教育支出	280.62
二、行政单位教育收费收入		普通教育	280.62
三、事业收入		二、社会保障和就业	14.13
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	14.13
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入		石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	23.39
六、其他收入		住房改革支出	23.39
本年收入合计	318.14	本年支出合计	318.14
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	318.14	支出总计	318.14
注：支出列支类、款级

2016年大竹县张家乡中心小学财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	318.1367	318.1367
205			教育支出	280.6176	280.6176
205	０２		普通教育	280.6176	280.6176
205	０２	02	小学教育	280.6176	280.6176
208			社会保障和就业支出	14.1304	14.1304
208	05		行政事业单位离退休	14.1304	14.1304
208	05	02	事业单位离退休	14.1304	14.1304
221			住房保障支出	23.3887	23.3887
221	02		住房改革支出	23.3887	23.3887
221	02	01	住房公积金	23.3887	23.3887
注：支出列至类、款、项级

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	0.49
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	0.49
3．公务用车费	0
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费

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