大竹县植保站2016年预算编制的说明 - 专项资金

按照预算管理有关规定，大竹县植保站2016年预算编报内容及收支预算安排情况如下：
一、单位基本职能及主要工作
大竹县植保站是为控制全县农业植物病虫害提供检测防治保障；进行农业植物病虫害监测、农业植物检疫、农业植物病虫害防治、农业药械等管理。主要工作：推广全县绿色植保新技术；指导全县病虫害的统防统治；指导全县病虫草鼠综合防治；开展全县病虫害预测预报；开展全县制种基地的植物检疫工作；开展全县种子、水果、花卉市场检查工作；开展全县有害生物的普查、阻截、防控等。
二、部门概况
大竹县植保站是全额拨款的一级预算单位，主管部门大竹县农业局。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县植保站财政拨款收入预算总额为197.70万元，其中：农林水事务179.88万元，社会保障和就业1.98万元，住房保障15.84万元。
四、支出预算安排情况
大竹县植保站部门预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县农业病虫害纺防统治相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县植保站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于大竹县植保站为完成全县农业病虫害纺防统治相关工作用于专项业务工作的经费支出。
（一）农林水事务支出179.88万元，主要用于：人员工资、日常运转。
（二）社会保障和就业支出1.98万元，主要用于：事业单位离退休人员支出。
（三）住房保障支出15.84万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2015年预算下降21%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展当年植物重大病虫害防治工作检查、植物检疫市场执法、制种基地、蔬菜市场等相关工作的督查涉及的用餐费等。
（三）无公务用车购置及运行维护费。

附件：表1、2015年大竹县植保站收支预算总表
表2、2015年大竹县植保站财政拨款支出预算表
表3、2015年大竹县植保站三公经费预算表

2016年大竹县植保植检站收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	197.70	一、社会保障和就业	1.98
二、行政单位教育收费收入		行政事业单位离退休	1.98
三、事业收入		二、农林水事务	179.88
四、事业单位经营收入		农业	179.88
五、转移性收入		三、住房保障	15.84
上级补助收入		住房改革支出	15.84
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	197.70	本年支出合计	197.70
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损

收入总计	197.70	支出总计	197.70
注：支出列支类、款级

2016年大竹县植保植检站财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	197.70	197.70
208			社会保障和就业支出	1.98	1.98
208	05		行政事业单位离退休	1.98	1.98
208	05	02	事业单位离退休	1.98	1.98
213			农林水事务	179.88	179.88
213	01		农业	179.88	179.88
213	01	04	事业运行	179.88	179.88
221			住房保障支出	15.84	15.84
221	02		住房改革支出	15.84	15.84
221	02	01	住房公积金	15.84	15.84

注：支出列至类、款、项级

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	3
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	3
3．公务用车费	0
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费

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