按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县环境卫生管理所主要职能是负责城区主要街道、广场等公共场所的清扫保洁和垃圾的收集、运输和处理，负责环卫设施的清洗和维护；对县城各建筑工地和渣土运输车辆的管理；对公厕进行管理和维护；对垃圾处理场进行日常管理和维护；新建公厕等。
2016年的主要工作是完成职能范围内的所有工作；迎接上级各部门的检查指导；新建公厕；垃圾处理场的设备升级等工作。
二、部门概况
我单位属于一级预算全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年环卫所收入预算总额为2607.04万元，其中：当年财政拨款收入2607.04万元。相应安排支出预算2607.04万元，其中：城乡社区支出2578.55万元，社会保障和就业支出28.49万元，
四、支出预算安排情况
大竹县环境卫生管理所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出、包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于道路清扫、垃圾清运与管理，公厕和环卫相关设施的建设与维护等方面的支出。
（一）城乡社区支出2578.55万元，主要用于：我单位人员工资、日常运转以及为完成工作任务和环卫事业发展所需的费用。
（二）社会保障和就业支出28.49万元，主要用于：我单位离退休人员支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数38.02万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费3.04万元，公务用车购置及运行维护费34.98万元。
（一）2016年无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2015年预算下降48%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省、市、县的相关规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算减少1%。单位现有公务用车7辆，全部为长安车。
2016年安排公务用车运行维护费34.98万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位执行公务活动、开展督促清扫、清运工作的燃油费等。
附件： 表1、2016年大竹县环境卫生管理所收以预算总表
表2、2016年大竹县环境卫生管理所支出明细表
表3、2016年财政拨款“三公”经费预算表
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2016年环卫所收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
2607.04 |
一、城乡社区支出 |
2578.55 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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城乡社区环境卫生 |
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三、事业收入 |
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二、社会保障和就业 |
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四、事业单位经营收入 |
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行政事业单位离退休 |
28.49 |
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五、转移性收入 |
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三、医疗卫生 |
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上级补助收入 |
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医疗保障 |
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附属单位上缴收入 |
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四、交通运输 |
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从其他部门取得的收入 |
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石油价格改革对交通运输的补贴 |
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从不同级政府取得的收入 |
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五、住房保障 |
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六、其他收入 |
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住房改革支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
2607.04 |
本 年 支 出 合 计 |
2607.04 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
2607.04 |
支 出 总 计 |
2607.04 |
注：支出列支类、款级
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2016年大竹县环境卫生管理所财政拨款支出预算表 单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
2607.04 |
1406.49 |
1200.55 |
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208 |
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社会保障和就业支出 |
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|
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208 |
05 |
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行政事业单位离退休 |
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|
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|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
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212 |
|
|
城乡社区支出 |
|
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|
|
|
212 |
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
|
212 |
05 | 01 |
城乡社区环境卫生 |
2,578.55 |
1,378.00 |
1,200.55 |
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注：支出列至类、款、项级
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
38.02 |
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1．因公出国（境）费用 |
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2．公务接待费 |
3.04 |
|
3．公务用车费 |
34.98 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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|
（2）公务用车运行维护费 |
34.98 |
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