按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家林业局、省市县有关森林资源保护与林业生态安全管理的方针政策，抓好森林防火和森林病虫害防治工作，促进森林资源可持续发展；完成上级交办的其它工作。
二、部门概况
大竹县东山森林经营所是全额拨款事业单位,隶属于大竹县农林局。
三、收支预算总体情况
2016年财政收入预算总额为270万元，相应安排支出预算270万元，其中：农林水事务241万元，社会保障和就5万元，住房保障24万元。
四、支出预算安排情况
大竹县东山森林经营所预算安排支出主要用于单位正常运转、完成日常工作任务以及承担本场所财政事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障专项业务工作的经费支出。
（一）农林水事务241万元，主要用于：机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出5元，主要用于机构离退休人员支出。
（三）住房保障支出24万元，主要用于机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 3万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排 1 万元。较2015年预算下降50 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展上级工作检查、例会等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长 30 %。
2016年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、租车等方面支出。主要保障护林防火、安全生产工作的正常开展。
附件： 表1、2016年大竹县东山经营所收支预算总表
表2、2016年大竹县东山经营所财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县东山经营所财政拨款“三公经费”预算表
| 2016年大竹县东山森林经营所收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 270.00 | 一、农林水事务 | 241.00 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 林业 | 241.00 | |
| 三、事业收入 | 二、社会保障和就业 | 5.00 | |
| 四、事业单位经营收入 | 行政事业单位离退休 | 5.00 | |
| 五、转移性收入 | |||
| 上级补助收入 | |||
| 附属单位上缴收入 | |||
| 从其他部门取得的收入 | |||
| 从不同级政府取得的收入 | 五、住房保障 | 24.00 | |
| 六、其他收入 | 住房改革支出 | 24.00 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 270.00 | 本 年 支 出 合 计 | 270.00 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 270.00 | 支 出 总 计 | 270.00 |
| 注：支出列支类、款级 | |||
| 2016年大竹县东山森林经营所财政拨款支出预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 270.00 | 270.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 5.00 | 5.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.00 | 5.00 | ||
| 213 | 农林水事务 | 241.00 | 241.00 | ||||
| 213 | 02 | 林业 | 241.00 | 241.00 | |||
| 213 | 02 | 04 | 事业运行 | 241.00 | 241.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 24.00 | 24.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 24.00 | 24.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 | ||
| 注：支出列至类、款、项级 | |||||||
| 2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 单位：大竹县东山森林经营所 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 4 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0 |
| 2．公务接待费 | 1 |
| 3．公务用车费 | 3 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行维护费 | |
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