按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县杨家中学是大竹县教育和科技局举办的一所单设初级中学，属于全额拨款事业单位，工作职能及主要工作是贯彻执行国家教育方针政策，实施初中义务教育，促进基础教育发展及学历教育。
二、 部门概况
大竹县杨家中学为大竹县教育和科技局举办的一所单设初级中学，财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县杨家中学收入预算总额为1064.8313万元，其中：当年财政拨款收入1064.8313万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1064.8313万元，其中：教育支出979.1585万元，社会保障和就业1.6812万元，住房保障83.9916万元。
四、支出预算安排情况
大竹县杨家中学财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及完成初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育等相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县杨家中学本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（一）教育支出979.1585万元，主要用于：在职员工工资、办公和日常工作任务及相关支出。
（二）社会保障和就业支出1.6812万元，主要用于退休人员退休金和退休生活补贴。
（三）住房保障支出83.9916万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费未作预算安排，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
（一）因公出国（境）未安排。
（二）公务接待费与2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年安排2万元公务接待费，计划用于开展上级各单位、部门指导检查和其他学校合作交流接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费与2015年预算持平。
2016年安排公务用车运行维护费1万元，用于公务租用车等方面支出。主要学校工会看望教职工住院，职工亲属死亡吊唁用车，购物租车等。
附件： 表1、2016年杨家中学收支预算总表
表2、2016年杨家中学财政拨款支出预算表
表3、2016年杨家中学财政拨款“三公经费”预算表
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2016年大竹县杨家中学收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
1064.83 |
一、教育支出 |
979.16 |
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二、行政单位教育收费收入 |
|
普通教育 |
979.16 |
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三、事业收入 |
|
二、社会保障和就业 |
1.68 |
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四、事业单位经营收入 |
|
行政事业单位离退休 |
1.68 |
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五、转移性收入 |
|
三、医疗卫生 |
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上级补助收入 |
|
医疗保障 |
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|
附属单位上缴收入 |
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四、交通运输 |
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从其他部门取得的收入 |
|
石油价格改革对交通运输的补贴 |
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从不同级政府取得的收入 |
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五、住房保障 |
83.99 |
|
六、其他收入 |
|
住房改革支出 |
83.99 |
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本 年 收 入 合 计 |
1064.83 |
本 年 支 出 合 计 |
1064.83 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
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其中：事业单位经营亏损 |
|
七、结转下年 |
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|
|
其中：事业单位经营亏损 |
|
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收 入 总 计 |
1064.83 |
支 出 总 计 |
1064.83 |
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注：支出列支类、款级 |
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2016年大竹县杨家中学财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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|
合计 |
1,064.8313 |
1,064.8313 |
|
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|
205 |
|
|
教育支出 |
979.1585 |
979.1585 |
0.00 |
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
979.1585 |
979.1585 |
0.00 |
|
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
979.1585 |
979.1585 |
0.00 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1.6812 |
1.6812 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1.6812 |
1.6812 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1.6812 |
1.6812 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
83.9916 |
83.9916 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
83.9916 |
83.9916 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
83.9916 |
83.9916 |
0.00 |
|
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
3 |
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1．因公出国（境）费用 |
0 |
|
2．公务接待费 |
2 |
|
3．公务用车费 |
1 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1 |
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