关于大竹县第十小学2016年部门预算编制的说明 - 专项资金

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：大竹县第十小学是为实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。
主要工作：2016年本单位主要工作时负责该辖区内的教育教学管理和服务。保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务及该辖区内的教育教学管理和事业发展，并完成上级部门交办的其他相关工作。
二、部门概况
大竹县第十小学是大竹县教科局直属单位。其中教职工19人，共9班级，共394名学生。
三、收支预算总体情况
基本收入：2016年大竹县第十小学收入预算总额为1356093元，其中：当年财政拨款收入135.6093万元，其他收入0元。相应安排支出预算1356093元，其中：工资福利支出1152523元，住房保障111770元，商品和服务支出91800元。
基本支出：是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、住房保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
教育支出124.43万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的年度支出。
住房保障支出11.18万元，主要用于本单位按照规定为职工缴纳住房公积金。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费元8000元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费2016年下达预算0万元。主要原因是根据工作安排，拟安排赴外学习交流等活动。
（二）公务接待费较2015年预算下降15%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展工作交流接待、培训学习等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
附件：表1、2016年大竹县第十小学收支预算总表
表2、2016年大竹县第十小学财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县第十小学财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县第十小学收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	135.61	一、教育支出	124.43
二、行政单位教育收费收入		普通教育	124.43
三、事业收入		二、社会保障和就业
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入		石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	11.18
六、其他收入		住房改革支出	11.18
本年收入合计	135.61	本年支出合计	135.61
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	135.61	支出总计	135.61
注：支出列支类、款级

2016年大竹县第十小学财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
205			教育支出	124.43	124.43
205	02		普通教育	124.43	124.43
205	02	02	小学教育	124.43	124.43
221			住房保障支出	11.18	11.18
221	02		住房改革	11.18	11.18
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	0.8
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	0.8
3．公务用车费	0
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费

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