按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能：贯彻落实各级党委政府关于公务接待有关的政策规定，接待由副厅级及以上领导带队的调研检查组、各友好县市党政代表团、上级的综合性检查组来竹的后勤安排工作、部分大型会议的接待后勤工作；监督指导协助县级各部门及乡镇党委政府公务接待工作；在县委办的领导下做好机关部分后勤工作。
（二）2016年重点工作：全面落实各级党委政府关于公务接待工作的有关规定，做好来竹客人的后勤安排工作，圆满完成各项公务接待任务；指导县级各部门及县镇的公务接待活动，监督各部门执行公务接待的有关政策及标准情况。
二、 部门概况
大竹县接待办是财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2015年大竹县接待办收入预算总额为430.18万元，其中：当年财政拨款收入430.18万元。相应安排支出预算430.18万元，其中：一般公共服务支出427.80万元，住房保障支出2.38万元。
四、 支出预算安排情况
大竹县接待办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县以副厅级及以上领导带队来竹的调研考察检查团及其他县市区友好党政代表团及综合性检查团体的后勤安排工作费用。
基本支出，是用于保障大竹县接待办机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障完成特定公务接待工作任务和监督管理全县公务接待工作的支出。
（一）一般公共服务支出427.80万元，主要用于：单位人员工资、日常运转以及为完成特定公务接待工作任务和监督管理全县公务接待工作的正常运行。
（二）住房保障支出2.38万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公经费”财政拨款数2.2万元，其中：因公出国（出境）经费 0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
（一）因公出国（境）经费未安排。
（二）公务接待费较2015年预算下降6%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费主要用于接待上级来人检查工作等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。单位现有一般公务用车2台，1台考斯特接待用车，1台轿车。
2016年安排公务用车运行维护费1万元，用于我单位用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
附件： 表1、2016年大竹县接待办收支预算总表
表2、2016年大竹县接待办财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县接待办财政拨款“三公经费”预算表
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表1：2016年大竹县接待办收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
430.18 |
一、一般公共服务 |
427.80 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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政府办公厅（室）及相关机构事务 |
427.80 |
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三、事业收入 |
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二、住房保障 |
2.38 |
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四、事业单位经营收入 |
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住房改革支出 |
2.38 |
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五、转移性收入 |
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上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
430.18 |
本 年 支 出 合 计 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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三、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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四、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
430.18 |
支 出 总 计 |
430.18 |
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表2：2016年大竹县接待办财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
430.18 |
30.18 |
400.00 |
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201 |
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一般公共服务支出 |
427.81 |
27.81 |
400.00 |
|
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201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
427.81 |
27.81 |
400.00 |
|
|
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
27.81 |
27.81 |
|
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201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
221 |
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|
住房保障支出 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
2.38 |
2.38 |
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表3：2016年大竹县接待办财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
2.2 |
|
1．因公出国（境）费用 |
0 |
|
2．公务接待费 |
1.2 |
|
3．公务用车费 |
1 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
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