按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
大竹县机关幼儿园是负责大竹县县级行政事业单位职工子女幼儿教育工作。
二、部门概况
大竹县机关幼儿园是大竹县直工委下属一级预算单位，属于全额事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年收入预算总额为241.19万元，其中：当年财政拨款收入126.19万元，事业收入115万元，主要是幼儿教育学费收入。相应安排支出预算241.19万元，其中：教育支出219.34万元，社会保障和就业支出2.05万元，住房保障支出19.8万元。
四、 支出预算安排情况
大竹县机关幼儿园部门预算安排支出主要用于保障学校正常运转、校舍维修、购买教学仪器、学生用玩具、书画用品等。
基本支出241.19万元，是用于保障幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、临时工工资、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电、维修等日常公用经费。
（一）教育支出219.34万元。主要用于保障幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、临时工工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电、维修等支出。
（二）社会保障和就业支出2.05万元。主要用于遗属人员生活补助支出。
（三）住房保障支出19.8万元，主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年未安排出国培训及考察项目计划，也无公务用车。2016年安排公务接待费预算0.4万元，与2015年预算持平。主要用于开展外地同行来参观和外出考察学习接待等支出。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及省委十项规定和市委市政府十一项规定要求，加强公务接待支出管理，严格控制接待规模和接待标准。
附件：表一、 2016年大竹县机关幼儿园收支预算总表
表二、2016年大竹县机关幼儿园财政拨款支出预算表
表三、2016年大竹县机关幼儿园财政拨款“三公”经费预算表
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表1：2016年大竹县机关幼儿园收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
126.19 |
一、社会保障和就业 |
2.05 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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行政事业单位离退休 |
2.05 |
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三、事业收入 |
115.00 |
二、教育 |
219.34 |
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四、事业单位经营收入 |
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普通教育 |
219.34 |
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五、转移性收入 |
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三、住房保障 |
19.80 |
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上级补助收入 |
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住房改革支出 |
19.80 |
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附属单位上缴收入 |
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从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
241.19 |
本 年 支 出 合 计 |
241.19 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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四、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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五、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
241.19 |
支 出 总 计 |
241.19 |
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注：支出列支类、款级 |
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表2：2016年大竹县机关幼儿园财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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126.19 |
126.19 |
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208 |
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社会保障和就业 |
0.05 |
0.05 |
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05 |
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行政事业单位离退休 |
0.05 |
0.05 |
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02 |
事业单位离退休 |
0.05 |
0.05 |
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205 |
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教育 |
115.34 |
115.34 |
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02 |
|
普通教育 |
115.34 |
115.34 |
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01 |
学前教育 |
115.34 |
115.34 |
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221 |
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住房保障支出 |
10.80 |
10.80 |
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02 |
|
住房改革支出 |
10.80 |
10.80 |
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01 |
住房公积金 |
10.80 |
10.80 |
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注：支出列至类、款、项级 |
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表3：2016年大竹县机关幼儿园大竹县机关幼儿园财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
0.4 |
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1．因公出国（境）费用 |
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2．公务接待费 |
0.4 |
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3．公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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（2）公务用车运行维护费 |
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