关于大竹县纪委培训中心2016年部门预算编制的说明 - 专项资金

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县纪委培训中心是在县纪委领导下开展工作。主要从事各级纪检监察组织对被调查对象进行谈话；承接全县纪检监察干部业务培训；提供省、市、县纪检监察专网网络视频会议场所。
二、部门概况
大竹县纪委培训中心系2014年按规定新成立的财政全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县纪委培训中心收入预算总额为208.21万元。相应安排支出预算208.21万元，其中：一般公共服务206.32万元，住房保障1.89万元。
四、支出预算安排情况
大竹县纪委培训中心部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转，为上级纪检监察机关办案提供后勤保障、以及召开省、市视频会议提供场所。
基本支出，用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、通讯等日常公用经费。
项目支出180万元，主要用于安保、陪护费用及办案人员后勤保障开支费用。
（一）一般公共服务支出206.32万元，主要用于：中心人员工资及办案保障开支。
（二）住房保障支出1.89万元，主要用于：中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费0.8 万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2016年未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2015年预算下降12.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。压缩预算，厉行节约。
2016年安排公务接待费0.8万元，主要用于上级纪检监察部门指导中心业务工作等涉及的接待；其它兄弟县市到中心交流经验的接待开支。
（三）单位无公务用车，未安排公务用车运行维护费。
附件：表1、2016年纪委培训中心收支预算总表
表2、2016年纪委培训中心财政拨款支出预算表
表3、2016年纪委培训中心财政拨款“三公经费”预算表

表1： 2016年纪委培训中心收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	208.21	一、一般公共服务	206.32
二、行政单位教育收费收入		纪检监察事务	206.32
三、事业收入		二、住房保障	1.89
四、事业单位经营收入		住房改革支出	1.89
五、转移性收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	208.21	本年支出合计	208.21
七、用事业基金弥补收支差额		三、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		四、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	208.21	支出总计	208.21
注：支出列支类、款级

表2： 2016年纪委培训中心财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	208．21	28．21	180．00
201			一般公共服务支出	206.32	26.32	180.00
201	11		纪检监察事务	206.32	26.32	180.00
201	11	01	行政运行	26.32	26.32
201	11	99	一般行政管理事务	180.00		180.00
221			住房保障支出	1.89	1.89
221	02		住房改革支出	1.89	1.89
221	02	01	住房公积金	1.89	1.89
注：支出列至类、款、项级

表3：2016年纪委培训中心财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	0.8
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	0.8
3．公务用车费	0
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费

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