按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。
2016年将以深入学习贯彻十八届五中全会、中央、省、市统战工作会议精神为抓手，牢牢把握大团结大联合主题，有力促进全县政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐发展。
二、部门概况
统战部是一个独立核算全额拨款行政单位。
三、收支预算总体情况
2016年统战部收入预算总额为103.8万元，其中：当年财政拨款收入103.8万元。安排支出预算103.8万元，其中：一般公共服务97.53万元，住房保障6.27万元。
四、支出预算安排情况
统战部财政拨款支出主要用于保障统战部正常运转、完成日常工作任务以及承担全县统战事业发展相关工作。
基本支出用于保障统战部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出用于开展党外代表人士队伍建设、非公经济评价、党外干部培训、机关党建、统战系统协调会等专项工作开支。
（一）一般公共服务支出97.53万元。主要用于：职工基本工资支出、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等项目。
（二）住房保障支出6.27万元。主要用于：缴纳职工住房公积金单位负担部分。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排1.8万元。较2015年预算下降5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于接待上级视察工作、工作交流学习以及接待各界党外代表人士等公务活动用餐。
（三）公务用车运行维护费安排4万元，较2015年预算增加17%。
单位现有公务用车1 辆（轿车），2016年安排公务用车运行维护费4万元，主要用于开展统战工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。由于现有公务用车是2004年购买，车况较差，维修费用逐年增加，导致公务用车运行维护费用逐年增加。
附件：
1、2016年大竹县委统战部收支预算总表
2、2016年大竹县委统战部财政拨款支出预算表
3、2016年大竹县委统战部财政拨款“三公经费”预算表
附件1：
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2016年大竹县委统战部收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
103.80 |
一、一般公共服务 |
97.53 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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统战事务 |
97.53 |
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三、事业收入 |
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二、住房保障 |
6.27 |
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四、事业单位经营收入 |
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住房改革支出 |
6.27 |
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五、转移性收入 |
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上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
103.80 |
本 年 支 出 合 计 |
103.80 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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三、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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四、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
103.80 |
支 出 总 计 |
103.80 |
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注：支出列支类、款级 |
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附件2：
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2016年大竹县委统战部财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
103.80 |
80.80 |
23.00 |
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201 |
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一般公共服务 |
97.53 |
74.53 |
23.00 |
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34 |
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统战事务 |
74.53 |
74.53 |
23.00 |
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01 |
行政运行 |
74.53 |
74.53 |
23.00 |
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02 |
一般行政管理事务 |
23.00 |
|
23.00 |
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221 |
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住房保障支出 |
6.27 |
6.27 |
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02 |
|
住房改革支出 |
6.27 |
6.27 |
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01 |
住房公积金 |
6.27 |
6.27 |
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注：支出列至类、款、项级 |
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附件3：
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2016年大竹县委统战部财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
5.8 |
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1．因公出国（境）费用 |
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2．公务接待费 |
1.8 |
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3．公务用车费 |
4 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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（2）公务用车运行维护费 |
4 |
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