按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
县政协围绕“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能认真履职。2016年县政协将按照“紧扣中心、突出主题、认真履职、奋发有为”十六字思路开展工作。主要工作：一、围绕全面深化改革，在科学发展上有新作为。二、围绕构建和谐大竹，在改善民生上有新举措。三、围绕推进依法治县，在社会治理上有新贡献。四、围绕体制机制创新，在履职尽责上有新突破。五、围绕加强自身建设，在能力水平上有新提高。
二、 部门概况
县政协内设有办公室、研究室和提案委、经建委、农村经济委员会、教科委、文史委等7个委室。
三、收支预算总体情况
2016年县政协收入预算总额为701.56万元，其中：当年财政拨款收入701.56万元。相应安排支出预算701.56万元，其中：一般公共服务665.27万元，社会保障和就业3.31万元，住房保障32.98万元。
四、 支出预算安排情况
县政协预算安排支出主要用于保障该机关正常运转、完成日常工作任务以及助推全县社会事业发展等相关工作。
基本支出，是用于保障县政协正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于政协会议、委员培训、委员调研视察、全委会汇刊和文史资料的编辑、印刷等经费支出。
（一）一般公共服务支出665.27万元，主要用于：机关人员工资、日常运转支出，主要包括基本工资、津补贴、办公费、印刷费、水电费、会议费、委员培训费、委员活动费、接待费、公务用车运行费等。
（二）社会保障和就业支出3.31万元，主要用于：政协离休人员遗属补助支出。
（三）住房保障支出32.98万元，主要用于：政协按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数37万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费13.30万元，公务用车购置及运行维护费23.70万元。
（一）2016年县政协未安排人员出国（境）,固未安排因公出国(境)经费预算。
（二）公务接待费较2015年下降27%，主要原因是近两年都认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于县市区政协交流工作接待和上级政协调研视察等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费与去年持平,主要原因是车辆老化,维修费用有所增加,但单位尽量节约,争取与去年持平。单位现有公务用车4 辆，其中：轿车2辆，越野车2辆。
2016年安排公务用车运行维护费23.70万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政协开展调研视察、提案办理督办等工作的正常开展。
附件：表1、2016年政协大竹县委员会办公室收支预算总表
表2、2016年政协大竹县委员会办公室财政拨款支出预算表
表3、2016年政协大竹县委员会办公室财政拨款“三公经费预算表。
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表1：2016年政协大竹县委员会办公室收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
701.56 |
一、一般公共服务 |
665.27 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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政协事务 |
665.27 |
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三、事业收入 |
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二、社会保障和就业 |
3.31 |
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四、事业单位经营收入 |
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行政事业单位离退休 |
3.31 |
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五、转移性收入 |
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三、住房保障 |
32.98 |
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上级补助收入 |
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住房改革支出 |
32.98 |
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附属单位上缴收入 |
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从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
701.56 |
本 年 支 出 合 计 |
701.56 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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八、上年结转 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
701.56 |
支 出 总 计 |
701.56 |
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注：支出列支类、款级 |
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表2：2016年政协大竹县委员会办公室 财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
701.56 |
519.56 |
182.00 |
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201 |
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一般公共服务支出 |
665.27 |
483.27 |
182.00 |
|
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201 |
02 |
|
政协事务 |
665.27 |
483.27 |
182.00 |
|
|
201 |
02 |
01 |
行政运行 |
483.27 |
483.27 |
|
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201 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
182.00 |
|
182.00 |
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208 |
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|
社会保障和就业支出 |
3．31 |
3．31 |
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208 |
05 |
|
行政单位离退休 |
3．31 |
3．31 |
|
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|
208 |
05 |
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
3.31 |
3.31 |
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221 |
|
|
住房保障支出 |
32.98 |
32.98 |
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221 |
02 |
|
住房改革支出 |
32.98 |
32.98 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
32.98 |
32.98 |
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注：支出列至类、款、项级 |
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表3：2016年政协大竹县委员会办公室 财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
37 |
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1．因公出国（境）费用 |
0 |
|
2．公务接待费 |
13.3 |
|
3．公务用车费 |
23.7 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
23.7 |
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