一、基本情况
（一）组织架构、人员基本情况及单位主要职能。
大竹县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，是全县公安、保卫工作的主管机构。县公安局属独立的全额拨款行政单位，执行行政会计制度，下设机动车检测中心、戒毒（康复）中心两个全额拨款事业单位。大竹县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，是全县公安、保卫工作的主管机构。县公安局属独立的全额拨款行政单位，执行行政会计制度，下设机动车检测中心、戒毒（康复）中心两个全额拨款事业单位。现有在职786人，其中：干警409人，事业编制30人，工人16人，辅警330人，退休140人。县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，负责维护全县社会治安秩序。主要工作职责：贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责打击刑事犯罪、治安管理、治安防范工作；负责组织实施消防、交通安全管理工作；落实实施科技强警战略；承办县政府和上级公安交办的其他事项。
年度重点工作及绩效目标安排如下：一是抓好疫情防控，确保大局安稳。收集、核查涉疫情报线索7252条，排查涉疫人员信息10048条。办理涉疫刑事案件7件、涉疫行政案件46件。打击处理谣言、造谣案件12件12人。二是抓细维稳措施，确保政治安全。上报涉政、涉稳、涉恐等情报信息420余条，教育训诫涉政人员11人次。破获“1.13”“法轮功”庭审维稳专案等案件13件，协助民宗部门依法取缔基督教非法活动场所27处，行政处罚104人，捣毁窝点5处。三是抓严打防管控，确保社会安定，破获“5.25”故意杀人案等八类严重暴力犯罪案件、省督“5.15”两起涉黑组织专案等九类涉恶案件。四是抓实市域治理，确保人民安宁，探索合成模式革新，构建 “一体两翼四驱”合成作战体系，重构社会治理体系，设置人民调解室，落实“公调对接”机制；建成“智慧小区”“智慧景区”4家、“智慧治理”初具雏形。
（三）当年部门（单位）预算及执行情况。
大竹县公安局2020年预算执行情况 | ||||
序号 | 月份 | 预算执行数（单位：元） | 预算数（单位：元） | 预算执行进度（单位：%） |
1 | 6 | 71437255.44 | 16218510 | 44.88 |
2 | 9 | 124771596.51 | 16218510 | 78.39 |
3 | 12 | 159167389 | 16218510 | 100 |
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、范围（资金、时间）和依据。
1.评价目的。本次评价目的为围绕部门年度职责履行程度和战略目标推进程度的综合评价，分析该部门资源配置有效情况和各部分要素之间有机关系，从单位宏观层面把握部门运作的有效性和资金运用效益。通过收集部门基本情况、预算制定与执行情况、部门战略目标等信息，从年度工作计划安排合理性、重点工作完成情况、部门年度绩效目标实现程度、部门整体效益分析中总结经验，更加精确地查找问题，进而有针对性地进行改进，为今后完善部门管理提供可行的参考建议。
2.评价范围。本次评价范围2020年度所有财政资金，包括追加部分。评价内容为部门基本支出和项目支出的工作效益、管理情况。主要包括：部门绩效目标编制情况、部门预算编制及执行管理情况、中期监控及绩效评价结果应用情况、重点项目完成情况、部门工作的整体效果、自评质量等方面的内容。
3.评价依据。《预算法实施条例》、《各部门三定方案》、县委县政府发展规划、部门中长期发展规划、部门工作计划及近三年工作总结等。
4.绩效评价方法。本次绩效评价采用的方法是指标评价法和实地调查法。根据《大竹县财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（竹财绩〔2021〕5号）文件中要求，结合部门特点和前期调研结果完善《部门整体支出绩效评价指标体系》，通过指标得分分析，以打分的方式对部门整体支出情况进行评价。
三、评价结论及绩效分析
（一）评价结论。
预算编制精确度比较高，预算调整幅度比较小，经费控制也比较严格，整体预算绩效76分，等级为良好。
按2021年度部门整体支出绩效评价指标体系中的二级指标进行分析情况如下：
预算编制包括目标制定和编制准确连个三级指标。评价分析绩效目标编制要素不完整的，需要跨年度实施的项目未编制中期目标；绩效目标编制要素不完整的，绩效指标未能按照各个任务细化编制；相关目标描述较为笼统，无法拆分细化；得8分。
绩效指标细化量化不足，数量及质量指标实际完成度与预期目标的偏离无法考核，相关绩效考核报告中相关相关数据不全无法计算是否完成指标值；得8分。预算编制准确：大竹县公安局2020年收入预算121356214元，其中：一般公共预算拨款收入139874366元，政府性基金预算拨款收入19293023元，调整预算数3781万元。3781/12135>0.1得0分。最终得分16分。
预算执行包括支出控制、动态调整、执行进度三个三级指标。
支出控制日常公用经费6项预算数16,218,510.00元，决算数15,652,610.00元，差异565900元，偏离程度3.49%。得10分。部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得5分。部门预算执行进度在6、9、12月支出分别为71437255.44元、124771596.51元、159167389元，序时进度分别为 44.88%、78.39%、100%；指标得分=3分 4分 3分=10分；最终得分为30分。
完成结果包括目标实现、违规记录两个三级指标。公安局预算项目数量多，决算相关项目无法一一对应比较，预算项目年终预算执行情况无法分项核实执行进度；预决项目数据无法对比例如：2020年决算有公安局业务用房项目，预算中不含；预算中基本是2040202公安一般事务运行中的项目，但决算一般行政管理事务中只有三所监控及安防项目；2040804强制隔离戒毒及20499其他公共安全支出都为在预算中体现；2020年公安项目预算总额18338000元，实际项目决算金额为53319169元；可考核指标为28个，决算项目5个，完成度为无法考核，得分7分。预算绩效管理违规行为，未发现违规问题。得 10分。最终得分17分。
绩效结果应用包括信息公开、整改反馈两个二级指标。该单位将部门预算及绩效目标进行公开，链接如下：http://125.67.63.245/t.aspx?i=20200515151959-128034-00-000绩效评价报告未公开。2020年绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价未抽到该单位，不存在整改及反馈。最终得分7分。
自评质量部门整体支出自评得分76分与评价组抽查得分70分差异在8.5%以内的。最终得分6分。
四、主要经验、存在的问题及原因分析
存在的问题是部分绩效目标细化量化不足，编制不够规范。
原因分析：一方面绩效目标的前置性，导致各单位绩效目标编制的细化程度不够；另一方面整体绩效目标的综合性，需要整合单位的三定方案、各股室年度计划等，提炼核心工作目标，对单位的协同能力提出很高的要求。
五、有关建议
进一步规范绩效目标编制，加强绩效指标细化量化，进一步提高绩效目标的引领作用，提高整体绩效水平。
大竹县财政局
2021年11月11日
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