​一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介　

　　贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）2021年重点工作

　　1. 再接再厉，全面巩固拓展脱贫攻坚成果。脱贫攻坚唯此为大，建设惠及全体人民的全面小康。通过进一步完善基础设施，群众生产生活条件得到更好保障。继续落实“六个一批”扶贫攻坚行动，切实巩固家庭脱贫成果。进一步明确各单位（部门）的责任，压实第一书记和各村支部书记责任，确保脱贫攻坚各项任务落到实处。

　　2、常抓不懈，做好疫情防控工作

　　进一步建立完善常态化疫情防控机制，坚持思想不松懈、工作不松劲，继续围绕防、控两个环节，织密疫情防控网，坚决防止疫情反弹，不断巩固防控成果。加强宣传教育，引导群众增强卫生意识，做到科学有效防范。

　　3、全力以赴，抓好乡村振兴工作

　　30公里产业发展和旅游观光带初现雏型，全年接待游客120万余人次，实现综合旅游收入5000余万元。“庙游山水 f 姚窕花乡”主题乡村振兴示范区建设取得突破性进展，白槽村被认定为国家森林乡村，长乐村、五桂村创建成全省乡村振兴先进村。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县庙坝镇人民政府属行政单位，单位下属二级预算单位6个，其他事业单位6个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县庙坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2021年收支总预算26073266元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县庙坝镇人民政府2021年收入预算26073266元，其中：一般公共预算拨款收入26073266元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县庙坝镇人民政府2021年支出预算26073266元。其中：一般公共服务支出10306494元,占39.53%；文化旅游体育与传媒支出144252元，占0.55%；社会保障和就业支出3313976元，占12.71%；卫生健康支出817594元，占3.14%；节能环保支出200000元，占0.77%；城乡社区支出2068021元，占7.93%；农林水支出7975669元，占30.59%；交通运输支出373032元，占1.43%；住房保障支出874228元，占3.35%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县庙坝镇人民政府2021年财政拨款收支总预算26073266元，比2020年财政拨款收支总预算增加356885元，主要原因是2021年增加一般公共预算拨款收入804709元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入26073266元；一般公共服务拨款收入10306494元；文化旅游体育与传媒拨款收入144252元；社会保障和就业拨款收入3313976元；卫生健康拨款收入817594元；节能环保拨款收入200000元；城乡社区拨款收入2068021元；农林水拨款收入7975669元；交通运输拨款收入373032元%；住房保障拨款收入874228元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县庙坝镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款26073266元，比2020年预算数增加356885元。　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出10306494元,占39.53%；文化旅游体育与传媒支出144252元，占0.55%；社会保障和就业支出3313976元，占12.71%；卫生健康支出817594元，占3.14%；节能环保支出200000元，占0.77%；城乡社区支出2068021元，占7.93%；农林水支出7975669元，占30.59%；交通运输支出373032元，占1.43%；住房保障支出874228元，占3.35%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为120000元，主要用于：其他人大事务支出。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为7795018元，主要用于：镇政府机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年预算数为500000元，主要用于：行政管理日常事务支出。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为507018元，主要用于：镇财政工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年预算数为95000元，村级代理会计核算经费及培训费等日常工作的基本支出。

　　6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为50000元，主要用于：纪检监察事务支出。

　　7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为45443元，主要用于：工委、妇联和共青团开展专门性工作任务的项目支出。

　　8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:2021年预算数74600元，主要用于：妇联、关工委、共青团、武装部等部门工作经费及办事处机关正常运转所需支出的经费。

　　9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2021年预算数为84200元，主要用于：工委、妇联和共青团开展专门性工作任务的项目支出。

　　10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为54540元，主要用于：组织部门的事务支出。

　　11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 2021年预算数为150030元，主要用于：镇文化站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）: 2021年预算数为1248000元，主要用于：发放行政事业单位离退休人员年终目标奖金。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2021年预算数为1165636元，主要用于：缴纳机关事业工作人员基本养老保险费。

　　14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 2021年预算数为632500元，主要用于：镇低保协理员、残疾人专职委员和劳动保障协理员人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。　　

　　15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 2021年预算数为239040元，主要用于：遗属生活补助。

　　16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2021年预算数为28800元，主要用于：低保调查、核实和发放工作经费支出。

　　17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 2021年预算数为101928元，主要用于：镇计生办工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。　

　　18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2021年预算数为241260元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2021年预算数为57452元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2021年预算数为411176元，主要用于：行政单位公务员医疗补助经费。

　　21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 2021年预算数为200000元，主要用于：水污染防治。

　　22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 2021年预算数为812260元，主要用于：街道社区人员经费及办公经费。

　　23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）: 2021年预算数为1255761元，主要用于：“五治”工作经费。　

　　24. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 2021年预算数为3260532元，主要用于：镇社会服务中心和农技站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。　　

　　25. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 2020年预算数为10500元，主要用于：畜禽防疫员补助。

　　26. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）: 2020年预算数为15000元，主要用于：森林防火员补助。

　　27. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）: 2021年预算数为200000元，主要用于：脱贫攻坚经费。

　　28. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 2021年预算数为403265元，主要用于：脱贫攻坚工作考核及村干部保险缴费。

　　29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2021年预算数为3686372元，主要用于：村社干部工资及村办公经费。

　　30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 2021年预算数为400000元，主要用于：村级公益事业的运行维护。

　　31、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 2021年预算数为265432元，主要用于：农村道路养护。

　　32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 2021年预算数为107600元，主要用于：农村道路建设工作经费。

　　33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2021年预算数为874228元，主要用于：缴纳镇政府工作人员住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出20631385元，其中：

　　人员经费17345150元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费3286235元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县庙坝镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数321000元，其中：公务接待费191000元。

　　（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

　　2021年我镇未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2020年预算下降1.66%。

　　2021年公务接待费公务接待费比2020年预算减少64000元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

　　我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2021年未安排公务用车购置费。

　　2021年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县庙坝镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县庙坝镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，大竹县中华镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为20631385元，比2020年预算增加756854元，增长3.8%。主要原因是：广播站2人和兽防站7人转入乡镇管理，增加了经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，大竹县庙坝镇人民政府安排政府采购预算150000元，主要用于采购计算机、打印机、家俱等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，大竹县庙坝镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：庙坝镇2021年部门预算表（附件包含以下附表）

表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表