按照年决算管理有关规定,部门决算编制内容包括预算单位的全额收支情况。
一、基本职能及主要工作
基本职能是:一是办理城镇职工基本医疗保险的相关业务;二是监管“两定”的医疗服务行为;三是指导各经办点的医保业务。
2014年的主要工作是推进了城镇医保覆盖范围,强化了医疗保险基金管理,推进了职工医保网络即时结算。
二、部门概况
大竹县医保局是参公管理全额拨款的一级预算事业单位。
三、收支决算总体情况
2014年大竹县医保局收入决算总额7327.40万元,其中:当年财政拨款收入7294.62万元,事业收入32.78万元。收入决算总额较2013年增加4812.76万元,主要原因是财政拨付的医疗保险费用增加。
2014年支出决算总额为7327.40万元,其中:社会保障和就业168.36万元,医疗卫生7150.66万元,住房保障支出8.38万元。支出决算总额较2013年增加4812.76万元,主要原因是:财政拨款增加。
四、财政拨款支出决算情况
大竹县医保局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务,承担全县城镇职工医保和城镇居民医保相关工作。
基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出135.58万元,主要用于:工资福利支出,商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出;
(二)医疗卫生支出7150.66万元,主要用于:医保基金的开支;
(三)住房保障支出8.38万元,主要用于:职工的住房公积金补助。
五、财政拨款“三公”经费决算情况
2014年财政拨款“三公”经费决算数
5.69 万元,其中:公务接待费1.71万元,公务用车购置及运行维护费3.98万元。
一、因公出国(境)经费
大竹县医保局2014年无公出国(境)费用。
二、公务接待费
2014年公务接待费1.71万元,比2013年决算数下降3.1万元,主要原因是:贯彻落实中央八项规定,加强公务接待支出管理。压缩预算,厉行节约。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
三、公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费3.98万元,与2013年决算数下降1.98万元。主要原因是采取了集中下乡,突击下乡等方式,导致了费用的减少。
2014年车辆运行维护费支出3.98万元,用于下乡以及县外出差租用车辆等费用。
附表一:大竹县医保局2014年收支决算总表
附表二:大竹县医保局2014年财政拨款支出决算表
附表三:大竹县医保局2014年“三公”经费决算表
大竹县医保局
二〇一五年九月一十三日
大竹县2014年度医保局决算公开样表