一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县庙坝中学是在县教科局和镇党委、政府的领导下，主要从事初中义务教育及高中教育，为更高一级学校输送更多优秀合格人才的教育教学部门。
（二）2023年重点工作
1、根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县庙坝中学坚持科学发展、加快发展的工作指导，认真落实县委、县政府重大决策。
2、大力提高教学质量。
3、提高教职工教育教学水平。
二、部门预算单位构成
大竹县庙坝中学隶属于大竹县教育科技知识产权局，是全额拨款事业单位，一个编制机构，一个独立核算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县庙坝中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2023年收支总预算40103197.00元。
（一）收入预算情况
大竹县庙坝中学2023年收入预算40103197.00元，其中：一般公共预算拨款收入40071197.00元，占99.92%；上年结转收入32000.00元，0.08%。
（二）支出预算情况
大竹县庙坝中学2023年支出预算40103197.00元。其中：教育支出29580286.00元,占73.76%；社会保障和就业支出5557546.00元，占13.86%；卫生健康支出1602557.00元，占4.00%；住房保障支出3362808.00元，占8.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县庙坝中学2023年财政拨款收支总预算40103197.00元，比2022年财政拨款收支总预算增加2562198.00元，主要原因是2023年人员工资福利待遇提高标准及人员职称晋级。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入40071197.00元；上年结转一般公共预算拨款收入32000.00元。支出包括：教育支出29580286.00元；社会保障和就业支出5557546.00元；卫生健康支出1602557.00元；住房保障支出3362808.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款40103197.00元，比2022年预算数增加2562198.00元。主要包括：社会保障和就业支出、医疗保险单位统筹部分、工资调整增加的经费及商品和商品服务支出等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年教育支出29580286.00元,占73.75%；社会保障和就业支出5557546.00元，占13.86%；卫生健康支出1602557.00元，占4.00%；住房保障支出3362808.00元，占8.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2023年预算数为20449569.00元，主要用于：学校正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2023年预算数为9130717.00 元，主要用于：学校高中正常运转的基本支出，包括高中教师基本工资、津贴补贴等人员经费以及高中办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为900.00 元，主要用于：退休人员25元津贴经费支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为4192288.00 元，实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1090884.00 元，主要用于：事业单位离退休人员的经费支出。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2023年预算数为98940.00 元，主要用于：遗属人员生活补助。
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为174534.00 元，主要用于：在职人员的工伤保险支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为1602557.00 元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为3362808.00 元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出39871197.00元，其中：
人员经费38546309.00元，主要包括：基本工资13928604.00 元、津贴补贴2080428.00元、其他社会保障缴费249918.00元； 住房公积金3362808.00 元； 绩效工资7625964.00 元； 机关事业单位基本养老保险缴费4192288.00 元；职工基本医疗保险缴费1527173.00 元；其他工资福利支出4385042.00 ；退休费900.00 元； 奖励金3360.00 元； 生活补助1189824.00 元。
公用经费1324888.00 元，主要包括：水费15700.00元； 工会经费566386.00 元；办公费25000.00元；福利费651302.00 元；电费41500.00 元；其他商品和服务支出25000.00 元；
七、一般公共预算项目支出情况说明
一般公共预算项目支出包括：高中网通班学费200000.00 元； 维修改造32000.00元。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降0%。
2023年公务接待费比2022年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费0元。
九、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年，大竹县庙坝中学事业运行经费财政拨款预算为1324888.00元，比2022年预算增加113490.00元，增长9.37%。主要原因是：福利费有所增加。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县庙坝中学无政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县庙坝中学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县庙坝中学
2023年2月24日