​一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

大竹县农业机械推广中心职能职责：农业机械新技术、新机具的引进、试验、示范、推广、宣传等工作；提供农机技术、机具信息服务；负责农机购置补贴政策落实；负责农村机电提灌站的规划、指导和监督；负责农村宜机化道路的规划、指导和监督。

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹农业机械推广中心坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策。本单位2023年重点工作如下：

1、着力提高主要农作物耕种收综合机械化水平，重点推进水稻全程机械化，示范推广玉米、小麦和大豆玉米带状复合种植全程机械化栽培技术，稳步推进花生、油菜等粮经作物全程机械化栽培技术；

2、加强对全县农村机电提灌站、宜机化道路建设的技术指导，全面深入落实机电提灌站的产权制度改革工作；

3、强化对大农机购置补贴工作的监督管理，切实保障强农惠农政策落地落实；

4、继续强化“月华糯稻—醪糟省级现代农业园区全程机械化 综合农事服务中心”和“乌木镇鱼米之乡全程机械化 综合农事服务中心”的技术指导，不断提升综合农事服务中心服务水平；

5、着力强化农机具安全生产排查处置工作，确保平安和谐。

二、部门预算单位构成

大竹县农业机械推广中心属财政全额拨款事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县农业机械推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入，其他收入等；支出包括：事业支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年收支总预算3600707元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算36007072元，其中：财政拨款收入3600707元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算36007072元。其中：农林水支出2693577元,占74.80%；社会保障和就业支出604180元，占16.78%；卫生健康支出94598元，占2.63%；住房保障支出208352元，占5.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算3600707元，比2022年预算数2481842元增加1118865元，主要原因：一是在职、离退休人员季度绩效奖增加379536元；二是增加新技术推广项目工作经费80000元；三是上年结转省级现代农业发展工程共同财政事权转移支付 600000元；四是新增工伤保险预算10140元，五是每年工资晋级增加及相应增加的五险一金49189元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3600707元；支出包括：农林水支出2693577元、社会保障和就业支出604180元、卫生健康支出94598元、住房保障支出208352元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年财政拨款收支总预算3600707元，比2022年预算数2481842元增加1118865元。主要包括：养老保险和职业年金支出、工资福利支出、基本公业务费支出、基础绩效奖及住房公积金支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年农林水支出2693577元,占74.80%；社会保障和就业支出604180元，占16.78%；卫生健康支出94598元，占2.63%;住房保障支出208352元，占5.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水事务（类）农业农村（款）事业运行（项）: 2023年预算数为2093577元，主要用于单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.农林水事务（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 2023年预算数为600000元，主要用于农村机电提灌站建设支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为113852元，主要用于单位离退休人员经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2023年预算数为277803元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2023年预算数为32000元，主要用于职工伤残抚恤支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年预算数为9594元，主要用于遗属补助支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为160791元，主要用于离退休人员季度生活补助支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为10140元，主要用于职工工伤保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为208352元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为94598元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2920707元，其中：

人员经费2643399元，主要包括：基本工资790968元、津贴补贴15912元、其他社会保障缴费16011元、绩效工资460464元、机关事业单位基本养老保险缴费277803元、职工基本医疗保险缴费88727元、其他工资福利支出468745元、离休费113852元、住房公积金208352元、其他对个人和家庭的补助支出202565元。

公用经费277308元，主要包括：办公费40000元、印刷费3000元、水费1000元、电费15000元、邮电费12000元、差旅费40000元、公务接待费3000元、会议费3000元、培训费5000元、工会经费37098元、福利费39912元、其他商品和服务支出758298元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数3000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费3000元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年大竹县农业机械推广中心未安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于迎接省市检查指导农机购置补贴、机电提灌建设、农机化发展业务指导、专题调研、交叉检查等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

大竹县农业机械推广中心现有公务车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县农业机械推广中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县农业机械推广中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年，事业运行经费财政拨款预算为277308元，比2022年预算261772元增加15536元，增长5.93%。主要原因：福利费、工会经费计算基数提高。

（二）政府采购情况

2023年，大竹县农业机械推广中心安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县农业机械推广中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2.卫生健康支出：反映政府在医疗卫生健康方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 大竹县农业机械推广中心2023年部门预算公开报表

          2. 大竹县农业机械推广中心2023年度部门整体目标批复表​