一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县柏林镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。基本职能：贯彻党的路线方针政策，制定2024年发展规划、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、社会文明、生态文明协调发展。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
（二）2024年重点工作
2024年，我镇将全面贯彻落实党的二十大精神，紧盯存在的问题短板，明思路，强措施，持续发力，全面推进乡村振兴。
（一）全力以赴抓队伍、转作风，在为民服务中彰显政府新作为。通过“挑”、“选”、“育”“引”等方式，注重多渠道发现、全方位培养，建立驻村干部与后备干部结对“传、帮、带”机制，加强村干部力量选育和村干部后备队伍建设。落实全面从严治党“两个责任”，落实好党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任、班子成员“一岗双责”责任；严格执行中央八项规定及其实施细则精神，大力纠治“四风”，紧盯干部作风建设、基层小微权力等方面，坚持关键节点集中抓、日常时间经常抓；常态化开展政德教育、警示教育和家风教育，推进新时代廉洁文化建设，构建清廉社会生态。
（二）全力以赴抓巩固、拓成果，在固强补弱中迈出振兴新步伐。深化民生服务与社会兜底，做好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，积极发展到户项目，加快资产收益项目建设，加强特殊困难群体、大病户、收入骤减户动态监测，时纳入帮扶，做到早识别、早干预、早清零。对现有38户106人监测对象按照“缺什么补什么”原则，依托各类项目及时跟进产业、社会救助、医疗卫生、公益岗位等帮扶措施，及时补齐短板，及时强化清零。对个别因家庭重大变故导致返贫的监测对象，精准落实大病救治、临时救助、一二类低保等政策，帮助其渡过难关，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。
（三）全力以赴抓经济、促发展，在优中趋强中绘就产业新画卷。围绕农业产业优势，扶优做强“晚白桃”“清水鱼”等特色产业，抓住美丽乡村建设、工业园区提档升级等契机，把资源优势转化为产业优势，推动农业产业向规模化、绿色化、标准化、品牌化迈进。抢抓产业强镇机遇，配合做好柏林市级工业园区产业投资建设。做好新培植企业服务工作，深挖工业固投投资项目。加强对企业的沟通和指导，为企业提供政策支持和项目落地支持。持续加大招商引资力度。紧盯现有的项目，协调解决项目建设困难和问题，抓好项目落地，以项目建设带动投资增长。围绕全镇乡村振兴发展思路，统筹谋划引商方向和目标，不断提升镇域经济实力。
（四）全力以赴抓保护、重治理，在宜居宜业中厚植生态新优势。深入践行习近平生态文明思想，筑牢生态安全屏障，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，大力推进突出生态环境问题整改。扎实推进“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，切实抓好耕地“进出平衡”“占补平衡”，建好高标准农田，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。巩固扩大“厕所革命”成果，把农村厕改工作作为全面推进乡村振兴的重要抓手，高质量完成镇域内剩余居民厕改提升工作，厕所粪污处理和资源化利用能力不断提升，长效管护机制逐步建立。常态化开展文明实践活动和理论宣讲，推进农村移风易俗，开展乡贤文化进厅堂、进课堂、进讲堂、进礼堂“四进”活动，发挥“一约四会”作用，推进民主法制建设进程，引导形成积极向上的社会风气。
（五）全力以赴抓民生、办实事，在富裕富足中顺应群众新期盼。不断完善就业创业扶持服务体系，做好农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等群体的参保扩面工作，努力实现应保尽保；进一步加强补贴资金发放管理，保障惠民惠农补贴、优抚补助、养老医疗保障等落实到位；加大对残疾群众、五保户等困难群体扶持力度，保障贫困人群基本生活需求。大力实施“文化惠民”工程，多措并举丰富群众精神文化生活。全面落实基本公共卫生均等化服务，提升镇卫生院和村卫生室服务能力。发挥工会、共青团、妇联等人民团体作用，做好民族、宗教工作。强化国防动员和后备力量建设，加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障和双拥工作。
（六）全力以赴抓安全、保稳定，在风险防范中探索治理新路径。常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗等人民群众关注度高的各类违法犯罪行为。加强综治中心规范化建设，健全矛盾纠纷排查化解机制。健全完善“一约四会”制度，充分调动群众参与乡村治理的积极性。扎实推进“八五”普法，全力抓好安全感、满意度“双提升”。加强食品药品安全监管，确保人民群众“舌尖上的安全”。突出底线思维，切实加强生态红线、生态公益林保护，加强护林员管理，发挥巡山护林作用，严格野外火源管控，加强乡村扑火队建设，严防森林火灾的发生。完善地质灾害防治网格化管理体系，做好防汛抗旱等工作，科学有效推进防灾减灾救灾。深化安全生产专项整治，严防重特大安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。
二、部门预算单位构成
大竹县柏林镇人民政府属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县柏林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和上年结转收入等；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出等。2024年收支总预算14762213.96元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算14762213.96元，其中：财政拨款收入14762213.96元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占*0%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算14762213.96元。其中：一般公共服务支出4262489.00元,占28.87%；文化旅游体育与传媒支出66400.00元，占0.45%；社会保障和就业支出685062.00元，占4.64%；卫生健康支出261710.00元，占1.77%；节能环保支出80000.00元，占0.54%；城乡社区支出3712864.32元，占25.15%；农林水支出4750502.64元，占32.18%；交通运输支出500496.00元，占3.39%；住房保障支出442690.00元，占3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算14762213.96元，比2023年财政拨款收支总预算增加4707109.88元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入4707109.88元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10652949.64元，政府性基金预算拨款收入3532864.32元，国有资本经营预算拨款收入0元；上年结转（一般公共预算拨款收入）收入576400.00元；支出包括：一般公共服务支出4262489.00元；文化旅游体育与传媒支出66400.00元；社会保障和就业支出685062.00元；卫生健康支出261710.00元；节能环保支出80000.00元；城乡社区支出3712864.32元；农林水支出4750502.64元；交通运输支出500496.00元；住房保障支出442690.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款11229349.64元（含上年结转收入576400.00元），比2023年预算数增加1174245.56元。主要包括：人员经费、项目经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4262489.00元,占37.96%；文化旅游体育与传媒支出66400.00元，占0.59%；社会保障和就业支出685062.00元，占6.1%；卫生健康支出261710.00元，占2.33%；节能环保支出80000.00元，占0.71%；城乡社区支出180000.00元，占1.60%；农林水支出4750502.64元，占42.30%；交通运输支出500496.00元，占4.46%；住房保障支出442690.00元，占3.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）:2024年预算数为35000.00元，主要用于：其他人大事务支出。
2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项目）:2024年预算数为3323223元。主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项目）:2024年预算数为547302.00元。主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项目）:2024年预算数为37332元。主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务（201类）财政事务（06款）事业运行（50项）:2024年预算数为214392元。机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）:2024年预算数为25000元，主要用于：机村级代理会计核算经费及培训费。
7.一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）其他纪检监察事务支出（99项）:2024年预算数为58160元，用于纪检监察方面的支出。
8.一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）:2024年预算数为10000元，主要用于：妇联及关工委、共青团工作经费。
9.一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：2024年预算数为12080元，主要用于：党建工作经费。
10.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）：2024年预算数为66400元，主要用于：公共文化服务支出。
11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2024年预算数为577198元，主要用于：单位缴纳的行政单位职工养老保险及职业年金单位缴纳支出。
12.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：2024年预算数为9864元，主要用于：遗属生活困难补助费。
13.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：2024年预算数为98000元，主要用于：城乡低保信息员补助。
14.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2024年预算数为109003元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。
15.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2024年预算数为99617元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。
16.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2024年预算数为43577元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
17.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2024年预算数为9513元，主要用于：政府机关对职工的其他医疗支出缴费。
18.节能环保支出（211类）污染防治（03款）其他污染防治支出（99项）：2024年预算数为80000元，主要用于：铁路沿线环境治理支出。
19.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生支出（01项）：2024年预算数为40000元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
20.城乡社区支出（212类）他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）：2024年预算数为140000元，主要用于：社区服务群众专项经费。
21.农林水支出（213类）农业农村（01款）机关服务（03项）：2024年预算数为20000元，主要用于：行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
22.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：2024年预算数为1135881.84元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
23.农林水支出（213类）农业农村（01款）病虫害控制（08项）：2024年预算数为3000元，主要用于：动物防疫人员经费。
24.农林水支出（213类）农业农村（01款）农村道路建设（42项）：2024年预算数为1340000元，主要用于：农村道路交通安全管理经费。
25.农林水支出（213类）林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）：2024年预算数为12000元，主要用于巡山护林员补助。
26.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）：2024年预算数为69000元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。
27.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：2024年预算数为1610620.8元（含上年结转160000元），主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
28.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助（07项）：2024年预算数为560000元，主要用于：农村办公运维资金。
29.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）：2024年预算数为52816元，主要用于：村级道路养护资金。
30.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）：2024年预算数为447680元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。
31.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2024年预算数为442690元，主要用于：机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出7987213.64元，其中：
人员经费7192628.64元，主要包括：基本工资1442553.84元、津贴补贴647184元、奖金645313元、绩效工资954036元、机关事业单位基本养老保险缴费577198元、职工基本医疗保险缴费208620元、公务员医疗补助缴费43577元、其他社会保障缴费9513元、住房公积金442690元、其他工资福利支出309483元、生活补助1816968元、其他对个人和家庭的补助95492.8元。
公用经费794585元，主要包括：办公费156000元、电费124000元、邮电费3000元、差旅费15000元、维修（护）费35000元、公务接待费24000、工会经费51348元、福利费89346元、其他交通费用155040元、其他商品和服务支出141851元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数24000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费24000元、公务用车购置及运行维护费元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降20%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少6000元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出3532864.32元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，大竹县柏林镇人民政府的行政运行经费财政拨款预算为794585元，比2023年预算减少1621元，下降0.2%。主要原因是：预算调整，在保障机构正常运转的情况下，压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县柏林镇人民政府安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县柏林镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县柏林镇人民政府2024年部门预算公开表（附件包含以下表项）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县柏林镇人民政府
2024年4月30日