一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县妇联是全国妇联的基层组织，县委、县政府领导下的全县各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的社会支柱之一，负责研究、指导全县妇女儿童工作。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县妇女联合会坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，团结带领全县广大妇女同胞紧紧围绕县委“1445”总体思路，聚巾帼之力、建时代新功
1、按照全国、省、市、县各级领导工作部署，完成各项工作任务；
2、开展大竹县庆祝“三八”国际妇女节114周年系列活动；
3、开展大竹县妇联十四次妇女代表大会换届工作；
4、开展家庭教育云课堂建设和运行工作；
5、继续开展好大竹县未成年人心理健康咨询平台；
6、贯彻实施《大竹县妇女儿童发展纲要（2021—2030年）》；
7、发挥妇联宣传职能职责，扎实开展妇女思想引领、妇女儿童权益保护、法制宣传教育、家庭家教家风等宣传工作；
8、扎实开展好意识形态、党建、党风廉政建设及我县文明创建等工作；
9、继续开展好妇女儿童权益保障工作；
10、建设妇女之家、儿童之家、妇女微家、阳光驿站等阵地，并定期组织开展活动，发挥阵地作用；
11、持续开展全县妇联干部能力素质提升培训；
12、积极配合我县公安局、禁毒办、防艾办、安办、卫健局、司法局、未保办、退役军人事务局等部门开展反诈、禁毒、防艾、安全生产、慢性病防治、普法宣传、未成年人保护、双拥工作等。
13、开展贫困妇女儿童救助关爱活动。
二、部门预算单位构成
我单位下属其他事业单位（大竹县人民政府妇女儿童工作委员会和妇女权益保障委员会办公室）1个，属于一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2024年收支总预算3193230元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算3193230元，其中：财政拨款收入3193230元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县妇女联合会2024年支出预算3193230元。其中：一般公共服务支出2782664元，占87.17%；社会保障和就业支出183441元，占5.74%；卫生健康支出89596元，占2.81%；住房保障支出137559元，占4.31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算3193230元，比2023年财政拨款收支总预算增加16357.6元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入16357.6元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3193230元；支出包括：一般公共服务支出2782664元、社会保障和就业支出183441元、卫生健康支出89596元、住房保障支出137559元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款3193230元，比2023年预算数增加16357.6元。主要包括：召开妇代会，项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出2782664元，占87.17%；社会保障和就业支出183441元，占5.74%；卫生健康支出89596元，占2.81%；住房保障支出137559元，占4.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为966388元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为1302000元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：妇女儿童工作经费、妇女儿童之家、防艾两癌经费、广东、云南流动妇联工作经费等。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为499276元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为2236元，主要用于保障机关离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为183411元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为38077元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为26746元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为24495.4元，主要用于：财政部门集中安排公务员医疗补助经费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为137559元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024年预算数为15000元，主要用于：各项群众性宣传活动。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1876230元，其中：
人员经费1628429元，主要包括：基本工资450864元、津贴补贴199092元、奖金234835元、绩效工资261288元、机关事业单位基本养老保险缴费183411元、职工基本医疗保险缴费64823元、公务员医疗补助缴费22537元、其他社会保障缴费2236元、住房公积金137559元、其他对个人和家庭的补助支出71784元。
公用经费247801元，主要包括：办公费144000元、水费、电费7000元、邮电费18000元、福利费26270元、工会经费15592元、其他交通费用51000元、公务接待费5000元、其他商品和服务支出10939元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数5000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费5000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降0%。
2024年公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2024年，大竹县妇女联合会的行政（事业）运行经费财政拨款预算为247801元，比2023年预算减少50568元，减少16.95%。主要原因是：人员减少。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县妇女联合会安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县妇女联合会无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县妇女联合会
2024年4月30日
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