一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县月华镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。基本职能：贯彻党的路线方针政策，制定2024年发展规划、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明协调发展。执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。负责政策性补贴和财政工作。管理财政票据。
（二）2024年重点工作
1、建好特色，小镇融入主城发展。主动对接“城市北进”战略，融入县城主城区一体化发展。全力配合实施好绕城快速通道、机场快速通道等骨干交通干线建设，畅通交通大循环，实现县城框架延伸至镇域境内，让全镇接受更多的主城区带动。依托“醪糟之都”农旅文融合发展建设项目和省级特色小城镇建设，用好上级专项资金，强化市政基础设施建设，实施人行道整治、农贸市场升级改造，以及绿化、亮化、美化工程，进一步完善场镇配套设施，搞好场镇开发与管理，吸附更多的常住人口。
2、多维发力，全面推进乡村振兴。坚持“四个不摘”巩固提升脱贫攻坚成果，做好5年过渡期后续工作，进一步发展产业，加强基础设施建设。充分发挥先进模范和致富典型的示范导向作用，持续增强贫困群众内生动力，健全实现稳定脱贫、夯实乡村振兴基础的长效机制，推进脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。开展“一村一项目”乡村振兴行动，发展壮大村集体经济，盘活农村资产资源，培育特色优质产业，千方百计拓宽增收渠道。培育发展龙头企业，打造特色产业示范基地，做大做强糯稻、香椿、白茶、苎麻、竹等产业。
3、做优配套，有序推动园区创建。按照园区创建“1123”思路（即做大糯稻醪糟加工产业园1个，建成糯稻醪糟产业文化旅游博览中心1个，搭建园区服务功能、信息化平台2个，打造稻渔综合种养、现代农业装备、“两替代”绿色发展示范基地3个），突出“党建 ”产业、文化、治理、休闲、旅游等主题，全力以赴抓好项目建设，规划打造蔡家庵村农旅融合发展产业园、井岗村种养循环产业园，升级打造现代农业园区观光环线、玉皇庙博物馆，新增自行车骑行道，形成更多的看点和亮点，全力争创国家级现代农业园区。
4、绿色发展，持续推进生态宜居。坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，继续实施农村垃圾、污水、厕所“三大革命”专项整治，严厉打击各类环保违法行为，加快推进河流沿岸养殖场拆迁工作。严格落实环保工作“一岗双责”，坚持问题导向，加强环保督察，完善考核机制，强化追责问责，在思想上、行动上切实实践绿色发展理念。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，积极倡导文明生活，树立乡村文明新风尚。全面落实河长制、林长制、路长制工作要求，持续抓好三大污染防治。
5、补齐基础，着力改善民生福祉。着眼打基础、谋长远，全力争取全域供水项目。积极申报村道加宽，确保全镇通村联网主干道达4米5以上。加快推进一户一表改造，争取更多的整村农网改造项目。持续抓好农村人居环境综合整治，对农村生活垃圾统一收集运输和处理，确保镇村面貌干净整洁。完成乡镇公共文化服务提质增效试点建设任务，建好乡镇文化综合体为群众提供更多更优质的公共文化服务。
二、部门预算单位构成
大竹县月华镇人民政府为行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县月华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出和其他支出等。2024年收支总预算23110702.42元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算23110702.42元，其中：财政拨款收入23110702.42元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。其中上年结转8953600元。
（二）支出预算情况
2024年支出预算23110702.42元。其中：一般公共服务支出4651601.00元,占20.13%；文化旅游体育与传媒支出233600.00元，占1.01%；社会保障和就业支出819323.00元，占3.55%；卫生健康支出551221.00元，占2.39%，城乡社区支出2453189.92元，占10.61%；农林水支出12416224.20元，占53.72%；交通运输支出351237.30元，占1.52%；住房保障支出574306.00元，占2.49%；粮油物资储备支出1000000.00元，占4.33%。其他支出60000.00元，占0.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算23110702.42元，比2023年财政拨款收支总预算增加5388865.46元，主要原因是2024年预算增加上年结转资金。
收入包括：本年财政拨款收入23110702.42元；支出包括：一般公共服务支出4651601.00元,文化旅游体育与传媒支出233600.00元，社会保障和就业支出819323.00元，卫生健康支出551221.00元，城乡社区支出2453189.92元，农林水支出12416224.20元，交通运输支出351237.30元，住房保障支出574306.00元，粮油物资储备支出1000000.00元，其他支出60000.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款21857512.5元，比2023年预算数增加4135675.54元。主要包括：城乡社区支出及农林支出4624318.00元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4651601.00元,占21.28%；文化旅游体育与传媒支出233600.00元，占1.07%；社会保障和就业支出819323.00元，占3.75%；卫生健康支出551221.00元，占2.52%，城乡社区支出1260000元，占5.76%；农林水支出12416224.20元，占56.81%；交通运输支出351237.30元，占1.61%；住房保障支出574306.00元，占2.63%；粮油物资储备支出1000000.00元，占4.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）:2024年预算数为47000元，主要用于：人大开展监督工作的支出。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2024年预算数为4025414元。主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（09）:2024年预算数为56266元。主要用于：便民服务中心日常事务支出。
4.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:2024年预算数为141041元，主要用于：镇机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:2024年预算数为45000元，主要用于：机村级代理会计核算经费及培训费。
6.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）:2024年预算数为58160元。主要用于：镇纪检监察的支出。
7.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）: 2024年预算数为10000元，主要用于：妇联及关工委、共青团工作经费。
8.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：2024年预算数为18720元，主要用于：党建工作经费。
9.一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）其他市场监督管理事务（99）：2024年预算数为200000元，主要用于：党建工作经费。
10.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：2024年预算数为50000元，主要用于：党建工作经费。
11.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）:2024年预算数为188800元，主要用于：乡镇文化站工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及乡镇文化站办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
12.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：2024年预算数为44800元，主要用于：公共文化服务支出。
13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2024年预算数为747695元，主要用于：单位缴纳的行政单位职工养老保险及职业年金单位缴纳支出。
14.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2024年预算数为60828元，主要用于：遗属生活困难补助费。
15.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2024年预算数为10800元，主要用于：城乡低保信息员补助。
16.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：2024年预算数为173122元，主要用于：卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2024年预算数为137579元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。
18.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2024年预算数为124372元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。
19.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2024年预算数为102099元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
20.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2024年预算数为14049元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
21.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：2024年预算数为120000元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
22.城乡社区支出（212）他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：2024年预算数为1140000元，主要用于：社区服务群众专项经费。
23.农林水支出（213）农业农村（01）机关服务（03）：2024年预算数为28000元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
24.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2024年预算数为2465529元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
25.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：2024年预算数为6000元，主要用于：动物防疫人员经费。
26.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：
2024年预算数为70000元，主要用于农村农业产业发展经费。
27.农林水支出（213）农业农村（01）农村社会事业（26）：
2024年预算数为5050000元，主要用于农村社会事业工作经费。
28.农林水支出（213）农业农村（01）乡村道路建设（42）：
2024年预算数为590000元，主要用于农村道路交通安全管理经费。
29.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：2024年预算数为4500元，主要用于巡山员巡山补助。
30.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：2024年预算数为672000元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。
31.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2024年预算数为2410195.2元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
32.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：2024年预算数为1120000元，主要用于：农村办公运维资金。
33.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2024年预算数为202837.3元，主要用于：村级道路养护资金。
34.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：2024年预算数为148400元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。
35.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为574306元，主要用于：机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。
36.粮油物资储备支出（222）粮油事务（01）其他粮油事务支出（99）：2024年预算数为1000000元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出11109495.2元，其中：人员经费10088216.2元，主要包括：基本工资1909416元、津贴补贴850776元、奖金836810元、绩效工资1188648元、机关事业单位基本养老保险缴费747695元、其他社会保障缴费14049元、职工基本医疗保险缴费261951元、其他工资福利支出409483元、住房公积金574306元、公务员医疗补助缴费102099元、奖励金240元、生活补助3047028元、其他对个人和家庭的补助145715.2元。公用经费1021279元，主要包括：办公费409000元、印刷费5000元、手续费830元、水费4000元、电费8200元、公务接待费9500元、会议费10500元、培训费16100元、工会经费67024元、福利费134294元、其他交通费186000元、其他商品和服务支出170831元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数9500元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费9500元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我镇未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降19.639%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少2320元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出1253189.92元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，大竹县月华镇人民政府运行经费财政拨款预算为1021279元，比2023年预算减少56333元，下降5.23%。主要原因是：人员退休。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县月华镇人民政府安排政府采购预算0元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县月华镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县月华镇人民政府
2024年4月30日