一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、研究拟订县级机关事务管理工作具体办法，制定机关后勤工作相关规定和制度，并负责实施。承担政务接待服务及相关公务接待工作；参与全县重要会议和大型活动的后勤保障服务工作；负责规定范围内公务接待相关事宜。负责县级机关公务用车的编制、更新、调配的申报及车辆资料的管理工作。负责县级机关工作用房的维修管护。负责全县公共机构节能工作。协助有关部门做好县委、县政府办公室区域内治安、综合治 理、绿化和人防工作，维护机关办公区域的交通秩序和群众集体来访秩序；负责县级机关车辆通行证的管 理；承办县委、县政府交办的其他工作任务。
2、承担本单位各项收支管理的事务。负责编制本单位年度部门预决算，按照财务制度规定组织执行，并定期向单位职工汇报单位预算及其执行情况。
3、负责本单位资产管理，并对固定资产使用、保管情况进行监督检查。
4、负责单位财务信息公开的有关事项。
5、承办单位交办的其他事项。
（二）2024年重点工作
1、坚持以强化学习为抓手，进一步加强队伍建设。以深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神以及中央、省、市、县重要会议精神为着力点，不断提高干部职工政治素养和业务水平，努力建设一支激情奋进、担当实干、开拓创新、重抓执行、勇争一流、竭诚为民的高素质机关后勤队伍。
2、坚持以尽心尽责为导向，狠抓机关后勤服务。进一步提高科学服务意识，内化于心，外化于行，科学配置各项后勤服务资源，积极主动做好县委、县政府机关后勤服务和保障工作，不断推动食堂餐饮服务质量、大院环境卫生、机关节电节水管理等工作内容高效开展。进一步加大创新力度，创新管理机制，不断提高后勤保障工作效率。树立知识后勤、技能后勤、信息后勤的新理念，用新的思维方式研究和解决后勤服务工作在新形势下出现的新情况和新问题，当好机关“服务员”。
3、坚持以精细化服务为主线，提升公务接待水平。充分认识接待工作的政治属性，坚持接待工作无小事的工作理念，以“让客人满意、让领导放心、让社会称赞”为目标，精心做好每一次公务接待工作。积极发挥公务接待桥梁窗口作用，充分宣传和展示大竹形象，务实服务全县中心大局。进一步加强接待人员的选拔和能力培训，不断提高接待队伍整体素质，力争使每位接待人员具有较快的反应能力和较强的组织能力。加强接待工作要素保障，在“吃、住、行”等方面下功夫，在体现大竹特色让客人满意的基础上，寻求新的突破。
4、坚持以规范管理为基础，不断提升公务用车保障能力。严格落实公车平台申请派车、保养、维修、加油清洗等规章制度，进一步规范驾驶员差旅费，完善购买社会化服务制度。组织公务用车管理人员外出学习调研，不断提升管理能力。落实驾驶员工作责任，要求驾驶员在车辆使用过程中，严格遵守交通法律法规和公务用车管理相关规定。会同纪委监委、财政等部门，定期检查公务用车使用情况，重点查处有无公车私用、假公济私、私车公养等行为，严格查处违规超编制或变相超编制配车行为。对发现的问题及时进行整改，情况严重的进行通报批评，并按相关管理规定进行处理。按程序推进12台公务用车报废更新工作。
5、坚持以突出亮点为目标，强力推进公共机构节能。把加强节能管理作为践行习近平生态文明思想的重要抓手，统筹推进全县公共机构节能管理工作。通过不断健全节能工作管理体系，积极指导、协调、推进全县公共机构工作，进一步提高能源资源利用效率。认真落实国家、省、市公共机构节能“十四五”规划要求，积极发挥公共机构特别是党政机关节能示范引领作用，推动全社会形成厉行节约的良好风尚。进一步强化宣传引导，加强对公共机构绿色低碳发展、生活垃圾分类、反对餐饮浪费以及禁止使用不可降解塑料等广泛宣传。积极宣传推广节水、节能、生活垃圾分类、节能改造等亮点做法，扎实推进县公安局开展国家级节约型公共机构创建工作。认真贯彻落实国家、省、市公共机构节能工作部署要求，坚持对标对表，认真加强工作谋划，坚持高位推进，突出工作亮点，推进创先争优。
二、部门预算单位构成
机关后勤服务中心属财政全额拨款的事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县机关后勤服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算17058267元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算17058267元，其中：财政拨款收入17058267元，占100%；事业收入17058267元，占100%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算17058267元。其中：一般公共服务支出16602760元,占97.3%；社会保障和就业支出211828元，占1.2%；卫生健康支出84808元，占0.5%；住房保障支出158871元，占1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算17058267元，比2023年财政拨款收支总预算增加1127613元，主要原因是2024年增加更换公务用车12辆。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入17058267元；支出包括：一般公共服务支出16602760元、社会保障和就业支出211828元、卫生健康支出84808元、住房保障支出158871元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款17058267元，比2023年预算数增加1127613元。主要是公务用车购置经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出16602760元,占97.3%；社会保障和就业支出211828元，占1.2%；卫生健康支出84808元，占0.5%；住房保障支出158871元，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03）:2024年预算数为7982250元，主要用于：单位公务用车运行维护费、机关大院水电气。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:2024年预算数为1620510元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:2024年预算数为7000000元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2024年预算数为211828元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康（210）卫生健康医疗支出（11）机关事业单位医疗支出（02）:2024年预算数为80374元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
6.卫生健康（210）卫生健康医疗支出（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2024年预算数为4434元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他行政事业单位医疗保险费支出。
7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2024年预算数为158871元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出2076017元，其中：
人员经费1779431元，主要包括：基本工资519312元、津贴补贴14040元、奖金300元、社会保险缴费4434元、绩效工资790272元、机关事业单位基本养老保险缴费211828元、职工医疗80374元、住房公积金158871元。
公用经费296586元，主要包括：办公费30000元、印刷费20000元、差旅费50000元、公务用车维修（护）费60000元、工会经费18480元、福利费27720元、其他商品和服务支出90386元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（按公开表3-3填写）
2024年“三公”经费财政拨款预算数9360000元，其中：公务接待费2000000元、公务用车购置及运行维护费7360000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2023年持平（公务接待费2000000元）
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级接待、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年持平。
我单位现有公务用车73辆，其中：轿车38辆、越野车25辆、多功能乘用车10辆。
2024年安排公务用车购置费1800000元。
2024年安排公务用车运行维护费5560000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2024年，大竹县机关后勤服务中心的事业运行经费拨款296586元，比2023年预算数减少117397元。主要是办公用品购置经费、公用经费等。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县机关后勤服务中心安排政府采购预算3100000元，主要用于采购公务用车、计算机、打印机、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县机关后勤服务中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县机关后勤服务中心
2024年4月30日
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