一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
共青团大竹县委机关由中共大竹县委领导，综合管理承担县政府委托的青少年事务，在充分发挥共青团政治功能前提下，完善和拓展共青团的社会功能，建立与社会主义市场经济体制相适应的共青团和青年工作运行机制。
（二）2024年重点工作
一是围绕团员和青年主题教育认真开展理论学习活动，与深化党史学习教育相结合，动员各级共青团、少先队组织开展主题团日活动，加强团员政治教育和政治训练；二是深入贯彻落实《四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）》，聚焦青年思想道德、教育、婚恋、就业创业等11个发展领域，积极推动建设青年发展型城市。三是深化共青团服务青年就业创业工作。持续开展创业培训、电商培训，做好导师结对、一对一帮扶；持续推广“青创计划”、“创青春”，加大青年“创客”培养；进一步发挥大竹县农村青年致富带头人联盟作用，助力乡村振兴战略。四是加强团员青年联系服务。深化“三下乡”“返家乡”、“逐梦计划”及团员青年假期向居住地团组织报到等社会实践活动，持续提高活动影响力、覆盖面和参与度；继续加强网上青年社群建设，深化拓展新兴领域青年、返乡创业青年沟通联络渠道。五是推进等“青”字号品牌建设。持续加强“青年突击队”“青年文明号”等“青”字号品牌队伍建设、荣誉争创；优化完善“青恋计划”在大竹延伸，线上线下相结合常态化、多元化举办青年联谊交友活动。六是常态开展青年志愿服务。全面推进青年志愿服务制度改革，组织动员青年志愿者积极投身社会治理、应急救援、防汛救灾、森林草原防灭火、未成年人保护等领域，参与新时代文明实践中心建设；探索“西部计划”项目提质扩面，加强西部计划志愿者管理服务，持续推动志愿者招募、考评、直接考核至乡镇事业单位等政策实施。七是深化团属青年社团建设运行。以开展社区青春行动为统揽，持续加强县域志愿服务、创业就业、文艺体育三类团属社会组织建设，注重活跃度和常态作用发挥；切实提升“青年之家”活跃度，推动“青年之家”与基层阵地融合发展。八是切实履行未成年人保护工作领导小组成员单位职责，加强预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作，推动青少年心理健康教育和生命教育。深化全县39个童伴之家提升儿童关爱服务质效，大力推进农村留守儿童暑期“公益课堂”工作。九是认真履行“全团带队”政治职责，推动少先队社会化工作，不断壮大少先队校外辅导员队伍，开展儿童公益性社会实践项目。全面开展“红领巾奖章”争章，启动“红领巾奖章”五星章评选等。
二、部门预算单位构成
共青团大竹县委员会属参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，共青团大竹县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算2753508元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算2753508元，其中：财政拨款收入2753508元，占100%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算2753508元。其中：一般公共服务支出2580563元,占93.72%；社会保障和就业支出77482元，占2.81%；卫生健康支出37352元，占1.36%；住房保障支出58111元，占2.11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算2753508元，比2023年财政拨款收支总预算增加142748元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入71948元、上年结转结余70800元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2682708元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，上年结转结余70800元；支出包括：一般公共服务支出2580563元、社会保障和就业支出77482元、卫生健康支出37352元、住房保障支出58111元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款2682708元，比2023年预算数增加71948元。主要包括：西部计划地方性项目经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出2580563元,占93.72%；社会保障和就业支出77482元，占2.81%；卫生健康支出37352元，占1.36%；住房保障支出58111元，占2.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）:2024年预算数为601050元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：2024年预算数为1908713元，主要用于：机关开展青少年工作、西部计划志愿者工作等未单独设置项级科目的专门性群众团体管理工作的项目支出。
3.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务（99）：2024年预算数为70800元，主要用于：机关开展大学生志愿服务西部计划项目支出。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2024年预算数为77482元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2024年预算数为26746元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的行政单位基本医疗保险费支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2024年预算数为10069元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）:2024年预算数为537元，主要用于：部门按规定其他行政事业单位医疗支出。
8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2024年预算数为58111元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出773995元，其中：
人员经费657146元，主要包括：基本工资177276元、津贴补贴143520元、奖金163405元、职工基本医疗保险缴费26746元、公务员医疗补助缴费10069元、机关事业单位基本养老保险缴费77482元、其他社会保险缴费537元、住房公积金58111元、其他对个人和家庭的补助支出60元。
公用经费116789元，主要包括：办公费20000元、水费1000元、电费6000元、邮电费18000元、公务接待费2900元、劳务费10000元、工会经费6417元、福利费9626元、其他交通费37200元、其他商品和服务支出5646元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数2900元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费2900元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降3.33%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少100元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，共青团大竹县委员会的行政运行经费财政拨款预算为116789元，比2023年预算增加993元，增长0.86%。主要原因是：办公费、工会经费预算增加。
（二）政府采购情况
2024年，共青团大竹县委员会未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，共青团大竹县委员会无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
共青团大竹县委员会
2024年4月30日
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