一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县档案馆的主要职责是：（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规。（2）负责国家档案资源建设，承担接收、征集有价值的档案资料。（3）负责辖区内档案规范化管理；负责档案实体和信息的安全保管保护；开展档案抢救与修复工作。（4）负责指导辖区内档案的整理、销毁、统计工作。（5）依法向社会开放档案，提供查阅利用工作。（6）建立档案信息资源共享平台，建设数字档案馆。（7）承担馆藏档案信息资源开发，编研出版档案文献；承担爱国主义教育基地建设管理、开放利用；开展档案文化挖掘、宣传工作。（8）加强全县档案工作人员队伍建设，协助做好全县档案专业教育和培训工作，负责全县档案专业技术职务的初评工作。（9）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县档案馆坚持科学发展、加快发展的工作指导思路，认真落实县委、县政府重大决策，重点抓好档案实体和信息的安全保管保护；完成2023年文书档案集中整理归档工作；开展档案日常保管保护及抢救与修复工作。
二、部门预算单位构成
大竹县档案馆是县委直属参照公务员法管理的公益一类事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算9103544元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算9103544元，其中：财政拨款收入9103544元，占100%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算9103544元。其中：一般公共服务支出8009809元,占87.99%；社会保障和就业支出477476元，占5.24%；卫生健康支出258152元，占2.84%；住房保障支出358107元，占3.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算9103544元，比2023年财政拨款收支总预算减少931311.44元，主要原因是减少了档案数字化项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9103544元；
支出包括：一般公共服务支出8009809元、社会保障和就业支出477476元、卫生健康支出258152元、住房保障支出358107元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款9103544元，比2023年预算数减少931311.44元。主要包括：人员基本工资、津贴补贴、社保、医保、住房公积金、档案保管保护、档案陈列馆运行维护、档案集中统一整理经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出8009809元,占87.99%；社会保障和就业支出477476元，占5.24%；卫生健康支出258152元，占2.84%；住房保障支出358107元，占3.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为3668283元，主要用于：档案馆机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）:2024年预算数为329840元，主要用于：下属事业单位的基本支出，包括基本工资、绩效工资、基础绩效奖、福利费、工会经费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）:2024年预算数为2964583元，主要用于：档案保管保护、档案陈列馆运行维护、档案集中整理等。
4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）:2024年预算数为1047103元，主要用于：离退休公用经费、第一书记和驻村工作队工作经费、档案集中整理经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为477476元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2024年预算数为144344元，主要用于：职工基本医疗保险单位部分的缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2024年预算数为17195元，主要用于：职工基本医疗保险单位部分的缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2024年预算数为92551元，主要用于公务员医疗补助单位部分的缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 2024年预算数为4062元，主要用于职工大额医疗费用补助、工伤保险缴费支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为358107元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出5114961元，其中：
人员经费4384551元，主要包括：基本工资1241544元、津贴补贴716568元、奖金861356元、绩效工资164520元、机关事业单位基本养老保险缴费477476元、职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费258152元、住房公积金358107元、其他对个人和家庭的补助支出306828元。
公用经费730410元，主要包括：办公费116000元、水费3000元、电费57000元、邮电费30000元、差旅费80000元、劳务费30000元、公务接待费20000元、工会经费40786元、福利费84406元、其他交通费205800元、其他商品和服务支出63418元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数20000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费20000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我馆未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我馆现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，大竹县档案馆的行政运行经费财政拨款预算为730410元，比2023年预算增加49393元，增长6.76%。主要原因是：2023年调入本单位职工2人，增加了日常公用经费的支出。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县档案馆安排政府采购预算1000000元，主要用于对全县2023年文书资料进行档案集中整理及数字化的采购服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县档案馆无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县档案馆
2024年4月30日
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