一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县委党校培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；开展党的路线、方针、政策的宣传。
（二）2024年重点工作
一是时刻把牢中省市“指南针”。我校将认真贯彻落实党的二十大精神，把牢中央、省委、市委相关决策部署，时刻秉持“党校因党而立、因党而兴、因党而强”的科学理念，围绕党校理论教育主阵地和党性教育大熔炉双定位，立足于党校的三大主责主业，将理想信念“刻在心”，将使命担当“扛在肩”，将工作职责“抓在手”。
二是持续建强干部培训“主阵地”。坚持以校内教学为主、联合教学为辅，着力走“党校 基地”融合发展之路，开展教学基地“协同战略”，加强与达州市委党校、万达开川渝统筹发展示范区各市委、区委、县委党校协同合作，共同开辟新的特色联合教学点。同时依托“川东小延安”—杨通乡大庙寨革命陈列馆、杨帮武民心工作法村政学院、月华现代农业产业园等县内特色优势资源，打造更加丰富的红色文化、乡村振兴、拓展训练及“产学研”一体的教学基地。
三是锻造教师队伍“生力军”。一是进一步抓好“请进来、走出去”的管理制度。加大教师外出学习培训力度，改善教师知识结构，提高师资水平和业务能力，增强其“知责于心”的内在自觉，锤炼其“担责于身”的过硬本领。二是进一步抓好新专题试讲、教学效果测评、青蓝结对帮带“三大机制”，搞好校内校外业务大比拼、大比武，锤炼理论教学“硬素质”，磨砺科研咨政“真本领”，练就综合业务“基本功”。
二、部门预算单位构成
县委党校属参公管理事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：干部教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出、政府性基金支出，2024年收支总预算6212983.54元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算6212983.54元，其中：一般公共预算拨款收入5684327元，占91.49%；上年结转528656.54元，占8.51%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算6212983.54元。其中：教育支出4543118.54元,占73.12%；社会保障和就业支出1059012元，占17.05%；卫生健康支出支出224409元，占3.61%；住房保障支出386444元，占6.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县委党校2024年财政拨款收支总预算6212983.54元，比2023年财政拨款收支总预算减少了11002695.42元，主要原因是2024年无政府性基金预算拨款收入和学员食堂及学术报告厅货物采购项目预算拨款收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5684327元，上年结转528656.54元；支出包括：教育支出4543118.54元，社会保障和就业支出1059012元，卫生健康支出支出224409元，住房保障支出386444元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县委党校2024年一般公共预算当年拨款6212983.54元，比2023年预算数减少2102695.42元。主要包括：干部教育经费减少，人员渐少导致人员工资、社会保障费减少等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年教育支出4543118.54元，占73.12%；社会保障和就业支出1059012元，占17.05%；卫生健康支出224409元，占3.61%；住房保障支出386444元，占6.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205）进修与培训（08）干部教育（02）:2024年预算数为4511858.54元，主要用于：党校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教育支出（205）进修与培训（08）其他进修及培训（99）:2024年预算数为31260元，主要用于：党校教师的进修及培训等费用支出。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:2024年预算数为125098元，主要用于：保障离退休人员生活补助经费支出。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2024年预算数为514874元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）:2024年预算数为419040元，主要用于：发放由财政负担的离退休人员生活补助支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2024年预算数为44195元，主要用于：参公人员基本医疗保险费支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2024年预算数为:131150元，主要用于：实施医疗保险制度后，按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2024年预算数为37316元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）:2024年预算数为11748元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2024年预算数为386444元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出5510327元，其中：
人员经费4887830元，其中工资福利支出4343632元，主要包括：基本工资1520472元、津贴补贴235056元、奖金255693元、绩效工资1206684元、机关事业单位基本养老保险缴费514874元、职工基本医疗保险缴费175345元、公务员医疗补助缴费37316元、其他社会保障缴费11748元、住房公积金386444元；其中对个人和家庭的补助544198元，主要包括：离休费125098元、生活补助419040元、 奖励金60元。
公用经费622497元，主要包括：办公费80000元、印刷费13000元、水费16000元、电费30000元、邮电费30000元、差旅费40000元、维修（护）费10000元、培训费20000元、接待费20000元、劳务费40000元、工会经费47100元、福利费101817元、其他交通费65200元、其他商品和服务支出102380元、信息网络及软件购置更新7000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数20000元，其中：公务接待费20000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我校未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降55.56%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少25000元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级业务指导、党校与党校之间的业务往来、各项工作检查、外聘教师接待费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，大竹县委党校的行政运行经费财政拨款预算为622497元，比2023年预算减少81909元，降低11.63%。主要原因是：人数减少，导致相关经费减少。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县委党校没有安排政府采购预算费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县委党校无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
中共大竹县委党校
2024年4月30日
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