一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
金鸡乡人民政府基本职能是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
（一）调产业结构因地制宜，抓支柱产业促农增收
1、立足农业基础，传统产业规模稳步增长，在种植业、养殖业、特色产业等方面取得了突出成绩。
2、狠抓检测防疫，保障群众生命财产安全。做好农产品质量安全检测工作。每个月抽取农产品样品到县农林局进行检测，并扎实开展春、秋季防疫，各类免疫密度均达100%。
3、坚持劳务输出，增强乡域经济综合实力
坚持把劳务输出作为发展乡域经济的增速器，大力倡导组织化输出，积极引导农民工广泛参与岗前技能培训，有效增强了乡域经济实力。
（二）基础建设抓重点，扶贫攻坚重精准
1、切实加强村组道路网络建设，推动乡域经济发展。
不断加大连村连社互通道路建设力度，2017年共完成村级道路硬化15.8公里，为推动乡域经济持续发展提供了必要条件。
2、打好精准扶贫攻坚战，村民携手奔小康
始终将脱贫攻坚摆在全乡工作的首要位置，倒排工期、挂图作战，贫困村金鸡村现已达到验收脱贫退出标准。一是推进全乡贫困户、非贫困农户住房重建、改建，确保了贫困户住有所居。二是投资11.2万元清理金鸡村四组淤塞河道300米，惠及良田30余亩，上千亩农田灌溉有了保障。三是突出用好用活产业发展资金，积极落实小额信贷政策，支持贫困户发展产业、贫困村发展集体经济。
（三）环境保护成效显著，河长制强力推行
1、认真落实大气污染专项整治行动，切实做好水污染防治工作。对辖区内重要水体进行综合治理，开展近河流、近水源地的企业污染排查，与环保部门、县电力部门共同配合，科学布局，杜绝各类企业的生产排放所造成水污染的现象发生。
2、大力推进土壤污染防治工作
加大对金鸡村废弃垃圾场的处理，已在垃圾场一侧修建了挡墙，对已有垃圾进行焚烧后用泥土进行了全面覆盖并栽种植被，净化土壤。
二、部门概况
金鸡乡人民政府下属二级单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年金鸡乡人民政府本年收入合计820.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入750.49万元，占91.52%；政府性基金预算财政拨款收入69.53万元，占8.48%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年金鸡乡人民政府本年支出合计820.02万元，其中：基本支出286.16万元，占34.90%；项目支出533.86万元，占65.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总决算820.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少113.35万元，下降12.14%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出750.49万元，占本年支出合计的91.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少182.86万元，下降19.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出750.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出199.73万元，占26.61%；教育支出0万元，占0%；体育与传媒支出21.61万元，占2.88%；社会保障和就业支出91.4万元，占12.18%；医疗卫生支出35.23万元，占4.69%；城乡社区支出44.42万元，占5.92%；农林会支出339.95万元，占45.30%；交通运输支出0.72万元，占0.1%；住房保障支出17.43万元，占2.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出199.72万元，完成预算100%。分项明细为：2010301行政运行，支出决算为139.11万元，2010302一般行政管理事务16.09万元，2010507专项普查活动1.94万元，2010601财政事务行政运行35.67万元、2010602一般行政管理事务1.19万元，2012999其他群众团体事务支出4.5万元，2013299其他组织事务支出1.22万元。
2.文化体育与传媒支出21.61万元，完成预算100%。分项明细为：2070109群众文化8.05万元、2070199其他文化支出5万元、207999其他文化体育与传媒支出8.56万元。
3.社会保障和就业支出91.41万元，完成预算100%。分项明细为：2080299其他民政管理事务支出0.96万元、2080501归口管理的行政单位离退休8万元、2080705公益性岗位补贴9.01万元、2080801死亡抚恤4.89万元、2082102农村特困人员救助供养支出67.71万元、2089901其他社会保障与就业支出0.84万元。
4.医疗卫生与计划生育支出35.23万元，完成预算100%。分项明细为：2100716计划生育机构25.03万元、2100799其他计划生育事务支出10.20万元。
5.城乡社区支出44.42万元，完成预算100%。分项明细为：2120199其他城乡社区管理事务支出16.70万元、2120201城乡社区规划与管理14.27、2120501城乡社区环境卫生5万元、2129999其他城乡社区支出8.45万元。
6.农林水支出339.95万元，完成预算100%。分项明细为：2130104事业运行40.52万元、2130142农村道路建设5万元、2130152对高校毕业生到基层任职补助3.21万元、2130199其他农业支出6.7万元、2130299其他林业支出0.90万元、2130502一般行政管理事务22.28万元、其他扶贫支出71.50万元、2130701对村级一事一议的补助70万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助117.84万元、2139999其他农林水支出2万元。
7.交通运输支出0.72万元，完成预算100%。其中，2140199其他公路水路运输支出0.72万元。
8.住房保障支出17.43万元，完成预算100%。其中，2210201住房公积金17.43万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出286.17万元，其中：
人员经费234.78万元，主要包括：基本工资73.56万元、津贴补贴54.45万元、奖金4.11万元、伙食补助费、绩效工资16.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费36.14万元、其他社会保障缴费、其他工资福利支出18.40万元、离休费、退休费、抚恤金3.24万元、生活补助2.49万元、医疗费、奖励金8万元、住房公积金17.43万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费51.39万元，主要包括：办公费12.38万元、电费6.23万元、邮电费5.92万元、差旅费9.45万元、会议费3.19万元、培训费1.52万元、公务接待费4.21万元、工会经费3.65万元、福利费3.12万元、其他商品和服务支出1.72万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.21万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.21万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出4.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待169批次，716人次（不包括陪同人员），共计支出4.21万元，具体内容包括：脱贫攻坚迎检工作1.7万元，环保整治及迎检0.7万元、党建0.6万元，安全、维稳、信访、等迎检工作1.21万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待上级部门和其他单位来乡检查工作和调研活动。
公务接待费支出决算比2016年增加1.21万元，增长/下降28.74%。主要原因是工作量增加、接待次数和人员增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出69.53万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，金鸡乡政府机关运行经费支出51.39万元，比2016年减少84.77万元，下降165%，主要是2016年的决算口径不一样。
（二）政府采购支出情况
2017年度，金鸡乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，金鸡乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标22个，涉及财政资金464.33万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88.5分，存在的问题：一是预算执行力偏弱；二是部门绩效管理不够科学；三是资产的管理方面力度差；四是目标设定不够合理。。下一步改进措施：一是提高认识，突出重点，注重提效；二是明确目标，强化管理，规范行为；三是科学考核，注重实效。。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
| 目标管理（5分） | 4 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2.5 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1.5 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 1.5 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1.5 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1.5 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 1 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位各村（社区）开展了整体支出绩效评价，得分为91.5分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施：针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
本部门对一事一议、运维项目开展了绩效评价，得分为91.5分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料有待完善。整改措施：针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 2.5 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 15 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | 20 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 9 | ||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从上级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010507专项普查经费是反映农业、经济普查事务支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010602一般行政管理事务是反映村级代理核算中心设备购置支出。
2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2079999其他文化体育与传媒支出是用于图书馆免费开放和场馆建设等其他文化体育与传媒支出。
11.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080299其他民政管理事务支出是村（居委会）换届选举方面的支出。
2080501行政事业单位离退休是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休费。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
20800801死亡抚恤是反映烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
2089901其他社会保障和就业支出是反映农村低保工作人员的工作经费。
12.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
2100799其他计划生育事务支出是反映其他卫生和计划生育部门所属计划生育机构的征收管理支出。
13.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
14.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130142农村道路建设是反映农村公路、乡村道路建设方面支出。
2130152对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299其他林业支出是反映森林防火护林员工资方面等的支出。
2130502一般行政管理事务是扶贫工作经费方面等的支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫产业和基础设施建设方面的支出。
2130701对村级一事一议的补助是反映村级公益事业建设一事一议的补助支出。
2130705对村民委员会和对村党支部的补助是反映各级财政村民委员会和对村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转补助资金。
2139999其他农林水支出是反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出
15.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
16.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年9月18日
大竹县金鸡乡收入支出决算表
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