​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、精神文明、政治文明、社会文明以及生态文明协调发展。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　一是精准脱贫彰显新成效：完成了80户265名贫困人口脱贫的任务;完成了62户198人的易地搬迁住房建设任务;新建贫困村村组道路4公里，解决饮水安全265人，新增“户户通”934户，“宽带乡村工程”2个村。二是农村经济喜获新提升：完成粮食播面42954亩，其中建成水稻制种基地1000亩，晚秋示范片2个，实现粮食总产14333吨；品改、发展梅子-童家-任家1000亩优质水果，发展优质核桃200亩。三是乡村面貌展露新容颜:用足用活以奖代补、“一事一议”等政策，争取资金95万元，改造升级农村村组公路10.2公里，便民路5公里;投入水利资金50万元，修复同心水库干渠崩堤1处、渠系配套31公里，完成山坪塘整治4口；在任家村启动新建桥梁1座，清理河床淤积150立方米，整治河堤87米，新建集中供水工程2处。五是民生事业跃上新台阶：新增农村低保46人、五保25人，医疗救助408人，发放医疗救助款项14.5万元，发放救灾救济11600元；积极开展就业创业培训达2312人次，新增城镇就业100人，劳务输转9900人，实现劳务收入10400万元。六是社会建设开创新局面；七是自身建设得到新加强。

　　二、部门概况

　　大竹县童家镇人民政府为行政事业单位，财政一级预算。下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年童家镇本年收入合计1333.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1282.5万元，占96.20%；政府性基金预算财政拨款收入50.71万元，占3.80%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　                                                                      图1：收入决算结构图

　　2017年童家镇本年支出合计1333.21万元，其中：基本支出445.38万元，占33.41%；项目支出887.83万元，占66.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

      

　                                  　图2：支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计1333.21万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少17.61万元，下降1.30%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1282.5万元，占本年支出合计的96.20%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少49.62万元，下降3.72%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1282.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出418.45万元，占32.63%；文化体育与传媒支出25.87万元，占2.02%；社会保障和就业支出145.03万元，占11.31%；医疗卫生支出5.81万元，占0.45%；城乡社区支出42.71万元，占3.33%；农林水支出609.51万元，占47.53%；交通运输支出10.72万元，占0.84%；住房保障支出24.4万元，占1.90%。 

       

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为299.10万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为77.08万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为19.00万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为3.14万元，完成预算100%。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为11.72万元，完成预算100%。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.19万元，完成预算100%。

　　7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为1.19万元，完成预算100%。

　　8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为8.51万元，完成预算100%。

　　9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

　　10.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为12.36万元，完成预算100%。

　　11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为10.07万元，完成预算100%。

　　13.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为9.01万元，完成预算100%。

　　14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.2万元，完成预算100%。

　　15.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为119.04万元，完成预算100%。

　　16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%。

　　17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为5.81万元，完成预算100%。

　　18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为19.84万元，完成预算100%。

　　19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

　　20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

　　21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为7.87万元，完成预算100%。

　　22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为79.12万元，完成预算100%。

　　23.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。

　　24.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。

　　25.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为30.85万元，完成预算100%。

　　26.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%。

　　27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

　　28.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为32.75万元，完成预算100%。

　　29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为72.05万元，完成预算100%。

　　30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村一事一议的补助（项）:支出决算为120万元，完成预算100%。

　　30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为228.14万元，完成预算100%。

　　31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为10.72万元，完成预算100%。

　　30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.4万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出445.38万元，其中：

　　人员经费354.69万元，主要包括：基本工资104.54万元、津贴补贴95.74万元、奖金5.75万元、伙食补助费12.17万元、绩效工资32.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.73万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出26.73万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金3.20万元、生活补助1.44万元、医疗费0万元、奖励金10.07万元、住房公积金24.40万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

　　公用经费90.68万元，主要包括：办公费14.10万元、印刷费0万元、咨询费1.3万元、手续费0.10万元、水费0.91万元、电费1.79万元、邮电费5.59万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费26.69万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.83万元、租赁费0万元、会议费11.83万元、培训费3.03万元、公务接待费11.50万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.09万元、福利费5.93万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.6万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.80万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　因公出国（境）支出决算与2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年年持平。

　　3.公务接待费支出11.80万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待301批次，1974人次（不包括陪同人员），共计支出11.80万元，具体内容包括：脱贫攻坚迎检工作、扶贫会议用餐和周末或节假日职工完成”精准扶贫”工作的用餐费5.47万元，安全、维稳、信访、环保、征兵、交通、党建及民政等迎检工作6.33万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年增加1.9万元，增长19.2%。主要原因是因为脱贫攻坚工作接受省、市、县督查检查增加了接待费开支。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出50.71万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，童家镇机关运行经费支出90.68万元，比2016年减少144.81万元，下降61.49%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，童家镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，童家镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标24个，涉及财政资金837.12万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升；三是乡镇财政工作的对象十分复杂，而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算，忽视预算与实际工作需要的一致性，致使多次追加预算，预算完成率却不高。下一步改进措施：一是加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率；二是严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；三是进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出；四是完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对镇财政资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；五是梳理、细化以往账目，为镇政府财务制定切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对一事一议、运维项目开展了绩效评价，得分为84分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出

　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　10.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

　　文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:是反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　11.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:是反映民政部门接到来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

　　社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:是反映农村特困人员供养支出。

　　社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

　　12.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　13.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:是反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

　　城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。

　　14.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

　　农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。

　　农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

　　农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

　　农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

　　农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村一事一议的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　15.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　16.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.财政拨款支出决算明细表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

　　大竹县童家镇人民政府

　　2018年9月18日
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,四川省达州市大竹县童家乡人民政府（本级）(0088520050)