大竹县疾病预防控制中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　 

大竹县疾病预防控制中心职能如下：

1.对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行水质、食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢病非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生、分布和发展的规律进行流行病学调查，并制定预防控制措施。

2.为拟定与疾病预防控制和公共卫生密切相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为县委县政府提供决策咨询。

3.拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

4.对突发公共卫生事件，传染病的发生、流行，中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

5.承担免疫规划工作。实施预防接种、结核病诊疗和吸毒成瘾者诊疗门诊服务。负责预防生物制品、吸毒成瘾者维持治疗药品的管理。

6.负责疾病预防控制相关工作人员培训，指导技术规范和技术措施的实施。承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

7.开展健康教育和健康促进，参与指导社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立，对人群健康行为进行技术指导。

8.履行促进基本公共卫生服务均等化指导中心职责。

9.承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测分析、预报，为疾病控制提供科学依据。

10.开展疾病防控检验、检测和实验室质量控制相关工作。

11.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

12.开展职业健康体检，食品及公共场所从业人员健康体检等工作。

13.引进和推动临床疫苗研究项目相关工作的高质量发展。

14.完成县委县政府和卫生健康部门交付的其他任务。

（二）2025年重点工作

根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县疾病预防控制中心坚持科学发展观的工作理念，认真落实县委、县政府重大决策。本年度中心主要工作如下：

1.全面加强重大疾病防控工作

2.全面提升传染病防治能力

3.抓好地方病和寄生虫防治工作

4.全面加强免疫规划和预防接种管理工作

5.积极推进慢性病综合防治工作

6.加强公共卫生健康危害因素控制工作

7.加强病媒生物防治，大力开展除“四害”工作

8.狠抓健康教育工作，倡导健康生活方式

9.强化督导评价，推动疾控工作发展

10.全面落实疫情防控工作

二、部门预算单位构成

大竹县疾病预防控制中心是全额拨款的一级预算事业单位。无下属单位。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2025年收支总预算30999876.00元。

（一）收入预算情况

2025年收入预算30999876.00元，其中：本年一般公共预算拨款收入30999876.00元，占100%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算30999876.00元。其中：社会保障和就业支出2934312.00元，占9.47%；卫生健康支出26533317.00元，占85.59%；住房保障支出1532247.00元，占4.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算30999876.00元，比2024年财政拨款收支总预算减少21336016.95元，主要原因是2025年减少一般公共预算拨款收入436016.95元，减少政府性基金预算拨款收入17000000.00元。

收入包括：一般公共预算拨款收入30999876.00元；支出包括：社会保障和就业支出2934312.00元，卫生健康支出26533317.00元，住房保障支出1532247.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款30999876.00元，比2024年预算数减少1035084.00元。主要原因：项目支出预算经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年社会保障和就业支出2934312.00元，占9.47%；卫生健康支出26533317.00元，占85.59%；住房保障支出1532247.00元，占4.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:2025年预算数为1764.00元，主要用于：中心开支的退休人员社保未打卡部分经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为1938276.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:2025年预算数为994272.00元，主要用于退休人员绩效奖支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：

2025年预算数为15071067.00元，主要用于：保障中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:2025年预算数为5770000.00元，主要用于：保障中心艾滋病、结核病防治、免疫规划、疫情防控等重大公共卫生服务项目支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2025年预算数为4930000.00元，主要用于：除重大公共卫生专项外的其他公共卫生支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:2025年预算数为712079.00元，主要用于中心在职人员基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:2025年预算数为50171.00元，主要用于中心在职人员工伤保险和补充医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为1532247.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2025年一般公共预算基本支出20299876.00元，其中：

人员经费17997537.00元，主要包括：基本工资5098800.00元、津贴补贴514824.00元、绩效工资7154564.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1938276.00元、职工基本医疗保险缴费712079.00元、其他社会保障缴费50171.00元、住房公积金1532247.00元、退休费1764.00元、生活补助994272.00元、奖励金540.00元。

公用经费2302339.00元，主要包括：办公费104940.00元、水费20000.00元、电费280000.00元、邮电费80000.00元、物业管理费100000.00元、差旅费200000.00元、维修（护）费40000.00元、会议费2000.00元、培训费5000.00元、公务接待费19900.00元、劳务费180000.00元、委托业务费200000.00元、工会经费176192.00元、福利费350173.00元、公务用车运行维护费180000.00元、其他交通费30000.00元、其他商品和服务支出324134.00元、办公设备购置10000.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数199900.00元，其中：公务接待费19900.00元、公务用车购置及运行维护费180000.00元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

2025年我中心未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：艾滋病、结核病、免疫规划、慢性病、地方病等各专项业务工作检查指导、专题调研、交叉检查、疾控工作交流等公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算减少。

我中心现有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、商务车4辆、冷链疫苗专用车2辆。

2025年安排公务用车购置费0元。

2025年安排公务用车运行维护费180000.00元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2025年中心事业运行经费财政拨款预算为2302339.00元，比2024年预算减少659296.00元，减少22.26%。主要原因是：本年度无上年结转的公用经费预算。

（二）政府采购情况

  2025年，大竹县疾病预防控制中心安排政府采购预算大竹县疾病预防控制中心安排政府采购预算10000.00元，主要用于采购计算机、打印机等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，大竹县疾病预防控制中心占有使用4辆应急保障用车及2辆冷链疫苗专用车，有3个单位价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.部门收支总表

　　　表1-1.部门收入总表

　　　表1-2.部门支出总表

　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

                                 大竹县疾病预防控制中心

                                    2025年3月21日