大竹县交通运输局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县交通运输局职能职责：
1、贯彻执行国家、省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、根据国家、省、市的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。负责水上交通安全事故应急处置，指导水上船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出涉及交通运输相关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督管理交通行业和产业项目的招标投标活动。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8、制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、承担《四川省人民政府关于开展扩权强县试点工作的实施意见》（川府发〔2007〕58号）文件中相关职能职责。
11、承担县政府公布的有关行政审批项目。
12、承办县政府交办的其他事项。
（二）2025年重点工作
2025年，是“十四五”收好官、“十五五”谋好篇的关键之年，也是大竹“重塑大县荣光、建设美好竹乡”的冲刺之年、成势之年。县交通运输局将深刻领会县委十四届十六次全会暨县委经济工作会议精神，切实将思想和行动统一到县委决策部署上来。
（一）拓展区域发展脉络。2025年，将全力推进大垫高速、机场大道、环城大道北环线、S508天城至高明改建工程、杨家至月华、东柳至乌木美丽乡村路等项目建设，配合推动城宣大邻高速、南大高速等项目开工建设，竣工投用双马互通迁建工程、S507妈妈至庙坝、团坝至清水美丽乡村路、土地滩水库项目复建马西路等项目，完善县域交通主骨架，提升区域互联互通水平，促进区域经济协同发展。
（二）破除梗阻催生动能。结合“十四五”规划收官和“十五五”规划编制，抢抓“两重”“两新”等政策机遇，立足大竹县发展战略需求，精准谋划达大垫涪货运铁路、柏林庞家嘴货运港口、柏林至渡市支线铁路等重大项目，积极与上级部门沟通对接，加强项目前期研究论证，争取更多项目纳入国家和省市规划盘子。加强与发改、财政、自然资源等部门的沟通协作，建立常态化协调机制。在项目审批、资金争取、土地保障等方面形成工作合力，共同推进交通项目建设。积极与周边地区交通运输部门对接，加强区域交通合作，推动交通基础设施互联互通，促进区域交通一体化发展，为大竹县经济社会发展创造良好的交通环境。
（三）常态开展维护管养。加大路面预防性养护、病害修复工作力度，确保普通国省干线PQI、省道优良路率、农村公路优良中路率等指标走在全市前列。实施养护工程全过程信息化管理，规范项目前期、实施、验收管理，开展效果评价，将养护工程推进情况与养护资金安排、养护市场准入挂钩，同时，要尽力争取养护资金。
（四）认真做好运输服务。持续优化调整公交线路，加快公交首末站及公交站台建设，满足群众便捷出行、高效货运及多元服务诉求，充分发挥牵头部门作用，做好运输服务保障，确保节假日期间客流、物流、车流通畅，做好旅客流量、流向、流时调查和分析预判。
（五）持续深化行业治理。要强化执法队伍培训，持之以恒锻造高素质专业化的交通运输干部队伍。严格落实本系统超限检测站驻站制度，配合公安加大对绕行、不进站检测、故意遮挡号牌车辆的打击力度。联合公安交警等多部门“铁拳”治超治限，常态化检查与突击夜查结合，严处违规，净化市场，全面摸排查处机动车维修企业擅自改（拼）装行为。在权限范围内对工程质量违法违规行为实施行政处罚。
（六）牢牢守住安全底线。开展质量安全筑基工程，聚力推进精品建造和精细管理，构建现代化工程建设质量安全管理体系；强化道路、车辆、场站等重点部位安全管理，定期巡检路面病害、及时修复破损标识与防护栏，恶劣天气提前备好应急预案，确保全天候安全畅通；运输监管层面，严格核查驾驶员资质与精神状态，杜绝疲劳驾驶、超载超速，督促运输企业常态化落实安全制度，加强车辆维护保养；同时，利用智能监控、大数据分析等技术赋能，精准预警、快速处置隐患，全方位、无死角地为交通出行保驾护航，让安全底线固若金汤。
（七）提高行业党建水平。全面深化行业党委引领作用，纵深推进货车司机“群体党建”，建立健全规范化运行机制。持续推进“清廉交通”建设。压紧压实全面从严治党“两个责任”，推进巡察和审计反馈问题整改到位。持续整治形式主义、官僚主义，严肃执纪问责。建立健全“清廉交通”常态化推进和交通运输廉政风险防控机制。
二、部门预算单位构成
大竹县交通运输局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个(大竹县交通备战服务中心、大竹县公路（水运）工程质量监督服务中心)。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算236390674元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算236390674元，其中：一般公共预算财政拨付128715261元，政府性基金预算拨款收入20000000元，上年结转87675413元。
（二）支出预算情况
2025年支出预算236390674元。其中：社会保障和就业支出1897218元，占0.8%；卫生健康支出700712元，占0.2%；住房保障支出1278142元，占0.5%； 城乡社区支出66535643元，占28.15%；交通运输支出165948959元，占70.20%；灾害防治及应急管理支出30000元，占0.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算236390674元，比2024年财政拨款收支总预算减少93618401.97元，主要原因是2025年减少了一般公共预算拨款收入、项目资金等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入169855031元，政府性基金预算拨款收入66535643元；支出包括：社会保障和就业支出1897218元；卫生健康支出700712元；住房保障支出1278142元； 城乡社区支出66535643元；交通运输支出165948959元，；灾害防治及应急管理支出30000元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款169855031元，比2024年预算数减少132968870.82元。主要包括：人员经费、公用经费、项目等减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年社会保障和就业支出1897218元，占1.11%；卫生健康支出700712元，占0.41%；交通运输支出165948959元，占97.7%；住房保障支出1278142，占0.7%；灾害防治及应急管理支出30000，占0.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2025年预算数为14041147元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为3476000元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：财政监督检查支出、财务培训及管理支出、财政委托评审支出、财政预算、国库改革支出等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2025年预算数为281908元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为1615310元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为1278142元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2025年预算数380381元，主要用于实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的行政单位基本医疗保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为200267元，主要用于实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的事业单位人员的基本医疗保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：2025年预算数为79200元，主要用于实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为40864元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）用于机关服务（项）：2025年预算数为3841317元，用于行政单位提供的后勤服务各类服务中心等支出。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2025年预算数为144590495元，用于除上述以外其他用于公路水路运输方面的支出。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）（2240101）行政运行（项）:2025预算数为30000元，主要用于公务用车运行费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出21898731元，其中：
人员经费18361246元，主要包括：基本工资4099980元、津贴补贴1909056元、奖金2598564元、绩效工资2043224元、机关事业单位基本养老保险缴费1615310元、职工基本医疗保险缴费580648元、公务员医疗补助缴费79200元、其他社会保障缴费40864元、住房公积金1278142元、其他工资福利支出2445170元、离休费281908元、生活补助1388820元、奖励金360元。
公用经费3537485元，主要包括：公务用车运行维护费30000元、劳务费40000元、办公费200000元、工会经费138490元、专用燃料费10000元、差旅费120000元、其他商品和服务支出1803042元、维修（护）费70000元、培训费50000元、电费180000元、福利费324793元、邮电费50000元、其他交通费用461160元、水费30000元、公务接待费30000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数60000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费30000元、公务用车购置及运行维护费30000元。
（1因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费。
2025年公务接待费预算3万元，主要用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我局现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2025年安排公务用车购置费0元。
2025年安排公务用车运行维护费30000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出66535643元，用于农村基础设施等项目支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
10其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2025年，大竹县交通运输局的行政运行经费财政拨款预算为3537485元，比2024年预算减少348597元，减少9%。主要原因是：减少了工会经费及党建经费预算支出。
（一）政府采购情况
2025年根据工作需要，积极协调县财政局做好政府采购工作，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（二）国有资产占有使用情况
截至2025年底，大竹县交通运输局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表
4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
大竹县交通运输局
2025年3月21日
