大竹县人民医院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　

大竹县人民医院是集医疗、教学、科研、健康管理与促进为一体的国家三级甲等综合医院，以提供医疗与护理保健服务为核心，涵盖急症抢救、疾病诊疗、手术操作等全流程医疗服务，系川北医学院附属医院、四川省人民医院集团医院、西部战区总医院医疗扶贫帮扶医院、四川省护士规范化培训基地和大竹县急救中心，服务与竹乡及周边区域群众近200万。

（二）2025年重点工作

围绕党建引领中心工作，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破的工作总基调，强化“一体两翼”建设，以质量安全为主体，以精细运营、优质服务为两翼，以行政治理、过程监管和成效评价为抓手，强化人才队伍和专科学科支撑、推进示范项目和“双五大中心”打造、完善基础设施和信息化保障、巩固医院文化和平安医院建设，全力以赴通过“三甲”复评，高质量发展取得新突破。

二、部门预算单位构成

大竹县人民医院为财政差额拨款和定项补助的事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算17412700元。

（一）收入预算情况

2025年收入预算17412700元，其中：财政拨款收入17412700元，占100%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算17412700元。其中：一般公共服务支出200000元,占1.15%；社会保障和就业支出4000000元，占22.97%；卫生健康支出13212700元，占75.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算17412700元，比2024年财政拨款收支总预算增加489350元，主要原因是2025年增加一般公共预算拨款收入489350元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入17412700元，（其中上年结转2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）5487700元、天府青城计划200000元）；支出包括：一般公共服务支出200000元、社会保障和就业支出4000000元、卫生健康支出13212700元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款17412700元，比2024年预算数增加489350元。主要包括：县级单位在编在职人员经费5395000元、退休人员生活补助4000000元、干部保健160000元、取消药品加成1670000元、三无病人医疗费500000元、以及上年结转2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）5487700元、天府青城计划200000元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年一般公共服务支出200000元,占1.15%；社会保障和就业支出 4000000元，占22.97%；卫生健康支出 13212700元，占 75.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2025年预算数为200000元，主要用于天府青城计划。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2025年预算数为4000000元，主要用于：主要用于退休人员生活补助。

　　3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 2025年预算数为13212700元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出基本工资、医疗服务与保障能力提升、取消药品加成、三无病人医药费、干部保健经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出9395000元，其中：

人员经费9395000元，主要包括：基本工资5395000元、对个人和家庭的补助支出4000000元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数0元。

因公出国（境）经费与2024年预算持平。

2025年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2024年预算下降0%。

2025年公务接待费公务接待费比2024年预算减少0元。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

我局现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0元。

2025年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2025年，大竹县人民医院的事业运行经费财政拨款预算为0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，大竹县人民医院无公务用车，单位价值200万元以上的大型设备18台。

2025年部门预算安排了购置单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.部门收支总表

　　　表1-1.部门收入总表

　　　表1-2.部门支出总表

　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

大竹县人民医院

2025年3月21日