一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县中华镇人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。
1、聚焦经济发展，推动辖区经济稳中向好
以现有14家规上企业为基础，创新村集体经济“124”发展模式，以点带面实现我镇企业“重点引领、全面开花”；对标“农业出彩”新思路，擦亮特色产业品牌，推动米袋子、菜篮子、果盘子、肉盆子、茶罐子“五子同兴”。
2、着眼保障安全，聚焦社会大局稳定和谐
多措并举做好稳控工作，确保“底数清、情况明、管得严、控得住”。加大检查力度、提升宣传教育深度、加强燃气安全、自建房、河道防溺水等安全隐患排查。
3、补齐民生短板，聚焦提高群众幸福指数
严格落实就业创业政策和各项救助政策，持续关心关爱老年人、残疾人等特殊群体，全面做好退役军人相关工作。常态化开展文明创建活动，让现代城市文明内化于心、外化于行。
4、强化生态治理，聚焦城乡环境持续改善
紧盯大竹县城乡融合环境治理提升行动总体要求，不断改善农村生活环境，提升村容村貌。抓好农业面源污染治理，推进秸秆焚烧管控工作，做好环保问题举报处理、督查反馈问题整改。
二、部门预算单位构成
大竹县中华镇人民政府属行政单位，其中行政单位1个，事业单位3个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县中华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算21876829.4元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算21876829.4元，其中：财政拨款收入21876829.4元，占100%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算21876829.4元。其中：一般公共服务支出7864551元,占35.95%；社会保障和就业支出1281187元，占5.86%；卫生健康支出555240元，占2.54%；城乡社区支出800771元，占3.66%；农林水支出10014174.4元，占45.78%；交通运输支出312440元，占1.43%住房保障支出1048466元，占4.79%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算21876829.4元，比2024年财政拨款收支总预算27385595.46元，减少5508766.06元，主要原因是2025年减少一般公共预算拨款收入1220980.1元，政府性基金预算拨款收入3417785.96元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入20816058.4元，政府性基金预算拨款收入490771元，国有资本经营预算拨款收入0元，上年结转570000元；支出包括：一般公共服务支出7864551元、社会保障和就业支出1281187元、卫生健康支出555240元、城乡社区支出800771元、农林水支出10014174.4元、交通运输支出312440元、住房保障支出1048466元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款21386058.4元，比2024年预算数减少5508766.06元。主要包括人员支出及公用项目经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年一般公共服务支出7864551元,占36.77%；社会保障和就业支出1281187元，占5.99%；卫生健康支出555240元，占2.6%；城乡社区支出310000元，占1.45%；农林水支出10014174.4元，占46.83%；交通运输支出312440元，占1.46%；住房保障支出1048466元，占4.9%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为56000元，主要用于：人大部门的事务支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为7534490元，主要用于：镇政府机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2025年预算数为123981元，主要用于：行政管理日常事务支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算数为60000元，主要用于：村级代理会计核算经费及培训费等日常工作的基本支出。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为58160元，主要用于：纪检监察事务支出。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2025年预算数为10000.00元，主要用于：工委、妇联和共青团开展专门性工作任务的项目支出。
7.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）其他组织事务支出（项）:2025年预算数为21920.00元，主要用于：基层党组织的事务支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为1281187元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为232150元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为241457元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数为48600元，主要用于：行政单位公务员医疗补助经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2025年预算数为33033元，主要用于：行政单位事业人员医疗补助经费。
13.城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）:2025年预算数为50000.00元，主要用于：场镇环境卫生及公厕卫生保洁工作经费。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区环境卫生（项）:2025年预算数为260000元，主要用于：其他城乡社区方面的工作经费。
15.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）:2025年预算数为34000.00元，主要用于：单位事业人员后勤服务及医疗方面的工作经费。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2025年预算数为4916882元，主要用于：镇社会服务中心和农技站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:2025年预算数为6000元，主要用于：畜禽防疫员补助。
18.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）:2025年预算数为30000元，主要用于：农业生产发展道路基础设施建设方面的补助支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2025年预算数为520800元，主要用于：龙滩水库库区安全经费。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:2025年预算数为27000元，主要用于：巡山护林及森林防火项目经费。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:2025年预算数为79000.00元，主要用于：扶贫及乡村振兴项目经费。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2025年预算数为2975492.4元，主要用于：村社干部工资及村办公经费。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2025年预算数为1425000元，主要用于：村级公益基础设施的运行维护。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2025年预算数为252440元，主要用于：农村道路养护。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2025年预算数为60000元，主要用于：农村道路建设工作经费。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为1048466元，主要用于：缴纳镇政府工作人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出18361438.4元，其中：
人员经费16397111.4元，主要包括：基本工资3319896元、津贴补贴1332516元、奖金1570966元、绩效工资2513604元、机关事业单位基本养老保险缴费1281187元、职工基本医疗保险缴费473607元、公务员医疗补助缴费48600元、其他社会保障缴费33033元、住房公积金1048466元、其他工资福利支出628758元、生活补助3952326元、奖励金240元、其他对个人和家庭的补助193912.4元。
公用经费1964327元，主要包括：办公费209620元、水费500元、电费90000元、邮电费85000元、差旅费205000元、维修（护）费10000元、会议费25000元、培训费20000元、公务接待费125000元、劳务费30000元、工会经费115150元、福利费249113元、其他交通费用368640元、其他商品和服务支出431304元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数125000元，其中：公务接待费125000元。
因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算下降7.4%。
2025年公务接待费公务接待费比2024年预算减少10000元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0元。
2025年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出490771元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2025年，大竹县中华镇人民政府的行政运行经费财政拨款预算为1964327元，比2024年预算减少61984元，降低3.06%。主要原因是：人员变化，节约开支。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县中华镇人民政府安排政府采购预算40000元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县中华镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县中华镇人民政府
2025年3月21日