一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县救助管理站承担对生活无着的流浪乞讨人员提供临时性救助服务及城区有监护人无监护能力的精神障碍患者、狂燥性精神障碍患者救治救助工作。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县救助管理站坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，坚持“以人为本、为民解困”的服务宗旨，按照“自愿求助，无偿救助”的原则，为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人关爱保护等救助保护措施，确保“有求必救，应救尽救”，切实保障生活无着流浪乞讨人员的生存权益和生命安全。
二、部门预算单位构成
大竹县救助管理站是县民政局下属事业单位，属财政全额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算3711371元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算3711371元，其中：财政拨款收入3711371元，占100%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算3711371元。其中：社会保障和就业支出3572633元，占96.26%；卫生健康支出48553元，占1.31%；住房保障支出90185元，占2.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算3711371元，比2024年财政拨款收支总预算减少412719元，是主要原因是调整生活无着的流浪乞讨人员救助资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3711371元；支出包括：社会保障和就业支出3572633元、住房保障支出90185元，卫生健康支出48553元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款3711371元，比2024年预算数减少412719元。主要原因是调整生活无着的流浪乞讨人员救助资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年社会保障和就业支出3572633元，占96.26%；卫生健康支出48553元，占1.31%；住房保障支出90185元，占2.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2025年预算数为113207元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 其他行政事业单位养老支出（99）：2025年预算数为99768元，主要用于单位离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业（208）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）:2025年预算数为3359658元，主要用于：救助站工作人员工资、公用支出，生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。
4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2025年预算数为45474元，主要用于：事业单位基本医疗保险统筹部分缴费。
5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2025年预算数为3079元，主要用于：事业单位职工大额医疗费用补助。
6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2025年预算数为90185元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出1311371元，其中：
人员经费1103257元，主要包括：基本工资273432元、津贴补贴21924元、绩效工资456188元、机关事业单位基本养老保险缴费113207元、职工基本医疗保险缴费45474元、 其他社会保障缴费3079元、住房公积金90185元、生活补助99768元。
公用经费208114元，主要包括：办公费35000元、印刷费8680元、水费2750元、电费17000元、 邮电费18000元、维修（护）费6600元、公务接待费2850元、工会经费10001元、福利费26471元、公务用车运行维护费60000元、其他商品和服务支出20762元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数62850元，其中：公务接待费2850元、公务用车购置及运行维护费60000元。
因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费与2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：执行救助任务等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车2辆。
2025年安排公务用车运行维护费6万元，主要用于本单位救助人员护送返乡、调查核实、跟踪回访、街面巡逻、救助政策宣传等业务工作，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县救助管理站2025年无政府性基金预算拨款支出。
国有资本经营预算支出情况说明
大竹县救助管理站2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2025年，大竹县救助管理站的事业运行经费财政拨款预算为208114元，比2024年预算增加35714元，增长20.71%。主要原因是：新增在职人员，定额公用经费增加。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县救助管理站无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县救助管理站共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县救助管理站
2025年3月21日
