（一）主要职能。
蚕桑站主要负责全县栽桑养蚕实用技术和新技术推广及运用，组织实施蚕桑科研项目实验，引进和推广优良桑蚕品种。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年主要做了以下工作：发展了栽桑养蚕规模，优化了桑品种结构，培育了桑品种园，嫁接了良桑和果桑，推广了新型养蚕使用技术，提高了蚕农增产增收效益。
二、部门概况
大竹县蚕桑技术推广站是全额拨款的事业单位，是农林局下属单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年蚕桑站本年收入合计292.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入292.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年蚕桑站本年支出合计292.79万元，其中：基本支出292.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2017年度财政拨款收、支总计292.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少18.46万元，下降5.93%。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出292.79万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少18.46万元，下降5.93%。
2017年一般公共预算财政拨款支出292.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；农林水支出233.44万元，79.73占%；社会保障和就业支出39.35万元，占13.44%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出20万元，占6.83%。
1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为225.04万元，完成预算100%。
2、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2017年决算数为8.4万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 2017年支出决算为6.6万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2017年支出决算为32.75万元，完成预算100%。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：2017年预算20万元，完成决算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出292.79万元，其中：
人员经费251.72万元，主要包括：基本工资105.48万元、津贴补贴2.43万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资67.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.75万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出16.66万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.66万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金20万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出6.64万元等。
公用经费41.07万元，主要包括：办公费1.75万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.16万元、电费1.35万元、邮电费1.96万元、取暖费0万元、物业管理费0.42万元、差旅费19.97万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.09万元、公务接待费0.86万元、劳务费0.26万元、委托业务费0万元、工会经费2.7万元、福利费3.14万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8.41万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.86万元，占100%。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其0：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公0用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出0.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费等0.86万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.95万元，下降52.49%。主要原因是严格执行“八项”规定，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况
2017年度，蚕桑站事业运行经费支出225.04万元，比2016年减少26.81万元，下降10.65%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，蚕桑站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，蚕桑站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是我单位无中央省级专项资金；二是我单位无非税收入；三是由于我单位年龄结构老年化，能力提升乏力。下一步改进措施：加强组织培训学习。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 0 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 0 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 0 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 0 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 3 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。无。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | |
| 可行性 （政策完善） | 5 | |||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | ||
| 合理性 | 5 | |||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | ||
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |||
| 完成时效 | 5 | |||
| 完成成本 | 5 | |||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | |||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位的支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于其他农业方面的支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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,大竹县蚕桑技术推广站（本级）(7699917630)
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