（一）主要职能。森林公安机关肩负着法律法规赋予的21类森林刑事案件侦查以及治安、林业行政处罚案件的查处职责，同时还承担着森林防火的工作职责和任务。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年我单位办理了刑事案件4件，行政案件27件，林业行政宣传6500余人次，巡山护林4500余人次等。
二、部门概况
大竹县森林公安局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年大竹县森林公安局本年收入合计184.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.81万元，占95.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余7.82万元，占4.24%。
2017年大竹县森林公安局本年支出合计184.63万元，其中：基本支出184.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计184.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加39.21万元，增长26.96%。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出184.63万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加39.21万元，增长26.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出184.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.21万元，占9.86%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出157.91万元，占85.53%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出8.52万元，占4.61%；粮油物资储备支出0万元，其他支出占0%；0万元，债务还本支出占0%；债务付息支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.21万元，完成预算100%。归口管理的行政单位离退休（项）：支出预算4万元，完成预算100%。
2、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：支出预算为144.91万元，完成预算100%。林业执法与监督（款）：支出预算为13万元，完成预算100%。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算为8.52万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出184.64万元，其中：
人员经费136.84万元，主要包括：基本工资37.84万元、津贴补贴42.47万元、奖金0.08万元、伙食补助费2.91万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.21万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.32万元、其他工资福利支出26.47万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金4万元、住房公积金8.52万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元等。
公用经费47.8万元，主要包括：办公费0.88万元、印刷费0.09万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.27万元、电费0.88万元、邮电费1.83万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费14.88万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.15万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.1万元、公务接待费0.35万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、被装购置费2.02万元、工会经费2.33万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费5.55万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出13.77万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成预算83.75%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务接待费控制严格，支出较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占90%；公务接待费支出决算0.35万元，占10%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2. 因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。本年度单位没有因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于日常办案、巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.38万元，增长14%，主要原因是去年环保督察，我单位石厂检查及办案，车辆使用较多。
3.公务接待费支出0.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：接待省森林公安局李明同志一行6人来我局调研及慰问困难民警；5月23日接待宣汉县森林公安局庞瑞平同志一行5人到我县办案交流；5月25日接待市森林公安局政委李山瑜一行6人到我县对新进民警进行政审；8月2日接待市森林公安局局长徐朝军一行4人到我局检查工作；8月3日接待宣汉县森林公安局胡家派出所所长张琦文一行6人到我县调查取证；8月14日接待市森林公安局政委李山瑜一行5人到我局对徐郡同志进行任职考察；10月18日接待市森林公安局万友川一行4人到我县对国家林业局转信访案件调查。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.02万元，增长6%。大致与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，大竹县森林公安局机关运行经费支出47.79万元，比2016年增加8.48万元，增长21%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，大竹县森林公安局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，大竹县森林公安局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87.5分，存在的问题：一是部门决策目标任务相关性、明确性、合理性还不够，二是部门决策预算编制的测算依据和目标管理还不完善，三是综合管理的绩效控制中预算执行进度控制还绩效目标动态监控还不能尽善尽美，四是绩效评价的工作开展和结果应用不够，五是部门绩效情况部门履职成效的部门特征指标成绩不够，可持续发展能力还需加强，满意度还需要再提高。下一步改进措施：一是加强部门决策合理性、目标任务明确下和相关性，二是完善部门决策预算编制的测算依据和目标管理，三是加强单位预算执行中的动态监控，四是增强对绩效评价工作的开展和结果应用，五是对部门绩效情况提高部门履行成效的部门特征指标成绩，加强可持续发展能力，提高满意度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4.5 |
| 明确性（5分） | 4.5 | ||
| 合理性（5分） | 4.5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4.5 | |
| 目标管理（5分） | 4.5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1.5 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1.5 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2.5 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1.5 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1.5 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1.5 | |
| 评价结果应用（3分） | 2.5 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 17.5 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 2.5 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3.5 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。本部门无项目。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | |
| 可行性 （政策完善） | 5 | |||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | ||
| 合理性 | 5 | |||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | ||
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |||
| 完成时效 | 5 | |||
| 完成成本 | 5 | |||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | |||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的年终目标考核奖等。
8：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险单位部分缴费。
9. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指单位运行费用包括单位人员工资和办公费用等开支。
10. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：指我单位林业办案执法、巡查监督等支出。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工缴纳住房公积金单位缴纳部门。
12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16. .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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,四川省达州市大竹县森林公安局（本级）(7699840530)
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