​　　目录

　　公开时间：2019年11月20 日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 4

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 5

　　一、收入支出决算总体情况说明 5

　　二、收入决算情况说明 5

　　三、支出决算情况说明 6

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

　　十、预算绩效情况说明 11

　　十一、其他重要事项的情况说明 12

　　第三部分名词解释 13

　　第四部分附件 16

　　附件1 16

　　第五部分附表 21

　　一、收入支出决算总表 21

　　二、收入总表 21

　　三、支出总表 21

　　四、财政拨款收入支出决算总表 21

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 21

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 21




　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，履行公共卫生、基本医疗和预防保健服务，同时，受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

　　（二）2018年重点工作完成情况：一是狠抓政治思想工作，落实党建、行风建设，扎实开展了“清风行动”、“大学习、大讨论、大调研”“作风建设年”等活动；二是进一步完善基本药物制度。严格规范基本药物采购渠道，坚决强化用药管理；三是狠抓医疗护理质量管理，确保医疗安全，认真组织医务科、护理部等职能科室定期开展医疗质量大检查活动。四是深入了医疗扶贫，将“八百工程”“住院先诊疗后结算”、“十免四补助”、严格执行分级诊疗制度等；五是全面落实了14项基本公共卫生服务项目，严格按照项目实施方案，更好地为人民群众的健康服务。

　　二、机构设置

　　本单位为一级预算事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2018年度收入总计382.31万元，支出总计337.24万元。与2017年相比，收入总计减少46.24万元，下降10.79%；主要变动原因是事业收入减少；支出总计增加1.78万元，上升0.53%。主要变动原因是公共卫生的投入力度加大，导致支出增加。

　　收、支决算总计变动情况图

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计382.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.37万元，占45.09%；事业收入207.94万元，占54.39%；其他收入2万元，占0.52%。

　　本年收入情况表

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计337.24万元，其中：基本支出270.28万元，占80.14%；项目支出66.96万元，占19.86%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计172.37万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加28.36万元，上升19.69%。主要变动原因是财政项目支出增加。

　　财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出172.37万元，占本年支出合计的51.11%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加28.36万元，上升19.69%。主要变动原因是财政项目支出增加。

　　一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出172.37万元，主要用于以下方面:基层医疗卫生与计划生育支出167.52万元，占97.19%；农林水支出2.77万元，占1.60%；其他支出2.08万元，占1.21%。

　　一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为172.37万元，完成预算100%。其中：

　　1.医疗卫生与计划生育支出(210)基层医疗卫生机构（03）基他基层医疗卫生机构支出（99）:支出决算为23.52万元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:支出决算为79.30万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）:支出决算为64.70万元，完成预算100%。

　　4.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）:支出决算为2.77万元，完成预算100%。

　　5.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）:支出决算为2.08万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出105.41万元，其中：人员经费86.68万元，主要包括：基本工资26.23万元、津贴补贴2.07万元、绩效工资30.15万元、其他工资福利支出24.98万元、对个人和家庭的补助3.25万元。

　　公用经费18.73万元，主要包括：办公费8.45万元、公务接待费1.03万元、劳务费3.64万元、其他商品和服务支出5.61万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成预算85.83%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费的支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.03万元，占100%。具体情况如下：

　　“三公”经费财政拨款支出1.03万元

　　1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

　　公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

　　3、公务接待费支出1.03万元，完成预算85.83%。公务接待费支出决算比2017年减少0.12万元，下降10.43%。主要原因是严格控制经费支出的结果。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待60批次，172人次（不包括陪同人员），共计支出1.03万元，具体内容包括：主要用于接待各部门检查和指导工作，金额1.03万元。

　　其中：其他国内公务接待支出1.03万元，主要用于接待各部门检查和指导工作。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年政府性基金预算支出决算数为0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：自评得分93.20分。

　　1、项目绩效目标编制未明确、量化。主要个别专项项目预算由上级主管部门编制。

　　2、预算执行进度不全面。2018年末，个别项目资金执行进度未完成，主要是因为个别项目的业务工作实际已完成，但资金尚在审核、审批中，导致结算资金拨付未完成。

　　3、绩效评价覆盖率不全面。目前，开展的绩效评价还只局限于上级设立的专项评价，对整体评价未全面推开、延伸。

　　4、绩效评价信息公开不全面。由于项目绩效评价信息上级部门并未要求公开，所以全年对绩效评价信息公开数量少。

　　（二）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县新生乡卫生院关于2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　我单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，本单位政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。




　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要利息收入等。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　6.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：指反映基本公共卫生服务支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

　　11.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）：指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

　　12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　大竹县新生乡卫生院

　　2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、单位概况

　　（一）机构组成。

　　大竹县新生乡卫生院为独立核算一级预算事业单位。

　　（二）机构职能。

　　贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，履行公共卫生、基本医疗和预防保健服务，同时，受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

　　（三）人员概况。

　　2018年末编制人数为14人，实有人数20人，其中在职人员15人（正编3人，自聘12人），退休人员5人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年年初财政拨款结转和结余0万元，2018年财政拨款172.37万元。其中：部分财政专项资金如下：

　　1、基本公共卫生服务项目资金。2018年收到基本公共卫生服务项目资金79.30万元。

　　2、基层医疗卫生机构基药奖补资金。2018年收到基层医疗卫生机构基药奖补资金23.52万元。

　　3、贫困人口免费健康体检资金。2018 年共收到贫困人口免费健康体检资金4.85万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年共支出财政资金172.37万元。其中部分重要财政专项资金支出如下：

　　1、基本公共卫生服务项目资金。2018年用于是本单位基本公共卫生服务项目资金支出79.30万元。

　　2、基层医疗卫生机构基药奖补资金。2018年用于基层医疗卫生机构基药奖补资金支出 23.52 万元。

　　3、贫困人口免费健康体检资金。2018 年用理贫困人口免费健康体检资金支出4.85万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　1、预算编制情况。

　　本单位严格按照大竹县卫生健康管理局预算编制通知和有关要求，按时完成基础库报送工作。预算编制准确率为 100%，在部门预算审核环节中未发现问题。预算编制全面围绕本单位整体绩效目标编制完整、合理。

　　2、预算执行管理。2018年我院严格按大竹县卫生健康管理局对项目资金的安排及时拨付所辖区村卫生室。确保专项工作顺利完成，资金到位与计划安排一致，资金到位率100%。同时，我院严格执行节能降耗，从严执行“三公经费”预算，确保节约开支，2018年“三公经费”决算数较2018年预算数节约14.17%。

　　（二）专项预算管理。

　　我院严格按照大竹县卫生健康管理局下达的资金使用办法管理专项资金，确保项目资金使用规范。2018年底全面完成本年工作目标任务。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2018年我院认真做好年度财政资金的预算编制。在资金使用和管理方面，明确开支范围，细化资金用途，确保本单位各项工作任务顺利完成任务。全年基本支出保证了我院的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。根据绩效评价指标我院整体自评得分为93.20分。

　　（二）存在问题。

　　1、项目绩效目标编制不够明确、细化和量化。项目虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

　　2、预算执行进度不全面。2018年末，个别项目资金执行进度未完成，主要是因为个别项目的业务工作实际已完成，但资金尚在审核、审批中，导致结算资金拨付未完成。

　　3、绩效评价覆盖率不全面。目前，开展的绩效评价还只局限于上级设立的专项评价，对整体评价未全面推开、延伸。

　　4、绩效评价信息公开不全面。由于项目绩效评价信息上级部门并未要求公开，所以全年对绩效评价信息公开数量少。

　　（三）改进建议。

　　1、强化预算执行，提高预算执行进度。严格执行资金预算，积极推动业务工作落实，同时加快资金审核、审批，力争年底全面结算并拨付资金，完成预算设定目标和任务。

　　2、建立绩效评价常态机制，扩大项目覆盖率。建立上级、下级绩效评价常态机制和评价体系，实行项目绩效评价全覆盖，重点搞好个别项目绩效评价。同时强化本单位开展整体绩效评价，充分发挥财政资金效益。

　　3、及时公开绩效评价信息，提高公开率。积极向社会公开项目绩效评价信息，主动接受群众监督。严格审批公开流程和公开内容，切实保障公众利益，做到公开利于监督、公开常态与不公开例外并重。

　　4、加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，切实推进绩效评价工作的开展。

　　附件：大竹县2018年县级部门整体支出绩效评价指标体系及自评分表

　　大竹县新生乡卫生院

　　2019年11月15日

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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,四川省达州市大竹县新生乡卫生院（本级）